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Annina老师
可以 查看全部回复
5919
高老师
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5536
租来干什么的? 查看全部回复
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归老师
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
李伟老师
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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没有问题 查看全部回复
4835
可以的 查看全部回复
4893
总人数工资 查看全部回复
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如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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Christina
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
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你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
5222
不需要 查看全部回复
5235
王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
5521
哈哈老师
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
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会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
5368
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
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你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4281
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
6434
小黑
有固定资产模块 查看全部回复
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您好,您应该不是做会计的吧?会计上核算利润可能和你们核算利润的方法不一样,所以通过您给的数据是无法准确判断的。到最后您可以看总共能分多少利润+退回多少钱减去之前的投资就是您赚的钱 查看全部回复
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等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
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你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
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你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
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您好,小规模有很多不同的行业,不同的行业缴纳的税费计算方法也是不一样的,例如:自产自销农产品免征增值税,增值税不用缴,附加税不用缴,企业所得税不用缴,就不用算。所以,请描述一下你们是做什么的,才能给准确答复 查看全部回复
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这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
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可以代开,一般有增值税,附加税,城建税,个税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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5766
没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
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支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5964
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6046
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
6415
没问题,可以预缴的 查看全部回复
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手工建账 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4925
你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
6199
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
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辅助 查看全部回复
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你是大量大批单步骤就品种法,大量大批多步骤就分步法 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6543
你好,计入固定资产 查看全部回复
5392
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
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根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
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建议损益类科目月末结转到本年利润后,再去建账套录入期初余额 查看全部回复
5575
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8723
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
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有风险,如果法人查公司的钱,1年不归还,又未用于经营的,被稽查了,视同分红交个税 查看全部回复
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你好,其他应付款是指与企业主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。建新帐套如果以前有余额对应转过来就行了,如果没有,根据业务需要新增二级明细科目。 查看全部回复
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借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7084
4121
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
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2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6167
用了以前年度损益调整这个科目,这个勾稽关系就是差以前年度损益调整这个数字,正常的 查看全部回复
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你好,通过以前年度损益调整或者直接调整利润分配,相当于是直接调整了上年的报表,既然调整了上年的报表,那么去年的报表数据一定会变,所以需要调整一下次年的期初数;如果不调整期初数,这个报表一定是对不上的,要么不管(差异次年就会消失),要么就是调整期初数 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
4528
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5104
你好,公司没有有关工资核算的制度文件,是吧 查看全部回复
5452
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5335
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4589
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5012
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5025
你好,请问6月份库存为什么要加到上季度库存里? 查看全部回复
4502
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
5207
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
6147
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6503
你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5312
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5661
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4705
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5915
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7869
你好 查看全部回复
8539
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10299
5523
收到营业款,借银行存款,dai收入,应交税费一应交增值税(销项税) 查看全部回复
7481
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6394
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5031
是的. 查看全部回复
6469
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9085
12783
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4370
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6158
李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19543
这个没有要求 查看全部回复
15166
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4271
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5699
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
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