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哈哈老师
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
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归老师
收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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李伟老师
不一定 查看全部回复
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年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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单独签合同 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
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是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
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是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6687
可以的 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
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悠悠老师
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
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你点结束了么? 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8037
税务师晓雨
把本年利润放到利润分配里面 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
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您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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具体到省市区县就行 查看全部回复
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借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
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您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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在商品编码增加界面,税收分类编码那里输入技术咨询服务费然后选择符合公司的业务的编码 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6534
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
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您好, 个税属于支付给职工以及为职工支付的现金,咨询公司收到的咨询服务现金属于销售商品、提供劳务收到的现金 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
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您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7749
andy老师
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
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做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
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要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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王老师
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15246
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6543
您好,可以找老板或者股东借 查看全部回复
6867
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6147
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
8469
直接进成本 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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这样不是很清晰 查看全部回复
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
这个只用填你们企业的信息就可以了。 查看全部回复
7443
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
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按照表格明细要求填 查看全部回复
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9288
Karina老师
你好 查看全部回复
7218
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12969
您好,可以参考一下 查看全部回复
8109
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7281
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8838
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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您好,如果想要企业往正规发展,正确的准则和制度肯定是需要制定的,而且从一开始制定制度还好制定,也好执行。 查看全部回复
7659
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
您好,商业折扣按照折扣后的金额入账。 查看全部回复
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8595
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8091
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
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