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哈哈老师
这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
6606
归老师
借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
6660
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
4617
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
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您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
4761
Christina
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
6282
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
3942
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5544
这种情况下开具红字增值税专用发票即可 查看全部回复
5994
可以的 查看全部回复
5292
没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
6687
没问题,可以开票的 查看全部回复
4563
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
4194
Annina老师
4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
5877
高老师
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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问题不大,可以正常记账 查看全部回复
5364
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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开3%现在也是可以的 查看全部回复
5247
如果经营范围里面有是可以开的,,如果没有则不能开 查看全部回复
是的 查看全部回复
4869
发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
6210
正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5436
郭艳飞
哪个税 查看全部回复
4050
可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
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潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
4779
账号正在注销中
这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
5391
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
4482
小规模纳税人现在可以按照1%开票 查看全部回复
6516
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
重新开一张 查看全部回复
5058
看不太清 高速过路费需要取得电子发票才能抵扣 查看全部回复
5085
让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
4653
为啥不一样呢? 查看全部回复
5157
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6336
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
6750
对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
这个不能用 查看全部回复
5013
需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
4959
怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
5175
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6390
您好 查看全部回复
4509
悠悠老师
不闲 查看全部回复
7947
这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
6876
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4536
没问题可以用的 查看全部回复
8091
没问题,后面的可以开 查看全部回复
5373
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业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
补做就可以了 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
在 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4167
一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
5607
多盖财务章不能用了 查看全部回复
并入工资 查看全部回复
4851
不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6309
4707
偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
5454
在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9882
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
8361
需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5265
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5922
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4329
退回,重开 查看全部回复
5310
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5238
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7713
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5427
发票章 查看全部回复
6057
可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
可以,但不能开专票 查看全部回复
5463
可以 查看全部回复
8910
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9153
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5211
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5229
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4527
是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
4698
税务没打上吧 查看全部回复
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4545
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9531
您好,不能 查看全部回复
6183
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7542
没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
6678
这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
5526
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8109
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
6021
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
如果是签的工程合同包工包料的的话,可以全部开9% 查看全部回复
9693
如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
5895
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
5904
可以冲红部分 查看全部回复
6084
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
5616
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5868
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