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木言
你们是商贸企业? 查看全部回复
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李可可
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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杨老师.
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
799
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1309
安叔老师
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1176
看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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王苗苗老师
提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
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王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
786
是开具数电票么 查看全部回复
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Harry老师
你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
因为业务类型不一样 查看全部回复
1549
西贝老师
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
911
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
税务师晓雨
你们的实际服务是什么? 查看全部回复
803
杨英芝老师
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
是转让技术么 查看全部回复
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隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
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原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1181
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1563
patience
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1994
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
2006
燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
4526
什么的废铁 查看全部回复
1887
tammy老师
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
1168
个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1546
一般是不可以的 查看全部回复
1685
杨老师
协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
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13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
1553
如果能够分开核算,当然是分开去开具发票核算 查看全部回复
1594
动产租赁 查看全部回复
2031
打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1551
代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
1081
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1452
是包工包料么 查看全部回复
2220
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1524
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2265
哪个申报表 查看全部回复
2373
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1842
卖给回收物资公司,不是应该公司给回收物资公司开具发票么 查看全部回复
1507
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
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是固定资产出售掉了么,开货物类发票 查看全部回复
1827
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1794
不可以,业务名称不符 查看全部回复
1371
如果小规模纳税人是1一般纳税人是6 查看全部回复
2238
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2284
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 3.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 查看全部回复
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参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7729
是一般纳税人么 查看全部回复
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看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2424
需要缴纳增值税,附加税,个税 查看全部回复
2844
哪里呢 查看全部回复
2515
发票是代开的 查看全部回复
2094
开普票么 查看全部回复
2130
哈哈老师
您好,现在是的税率是1% 查看全部回复
2345
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3553
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
3560
纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税,征收率是5% 查看全部回复
2691
普票1% 查看全部回复
3770
水费的用途是什么 查看全部回复
3121
如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
2162
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3764
增值税税率是1% 查看全部回复
1968
Annina老师
你进自己的电子税务局发票代开模块试一试就知道了 查看全部回复
2841
可以的 查看全部回复
2507
秦枫老师
看你属于什么纳税人 一般纳税人 汽车租赁属于有形动产租赁 税率13 小规模纳税人3%减按1% 查看全部回复
1810
你好,没有报关资质的话,是不可以开具的 查看全部回复
5892
可以 查看全部回复
3443
是袋装的牛奶还是说刚生产出来的牛奶 查看全部回复
7978
空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
3540
意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2576
你们是什么免税项目 查看全部回复
1759
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2556
计入营业外支出 查看全部回复
2326
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
2927
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4551
建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
3248
wam
个人反向开票免税 查看全部回复
6782
在的,同学 查看全部回复
10808
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
甘老师
5% 查看全部回复
3008
固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
6764
同学你好 对方出售房产适用什么税率? 要考虑好几个方面 ,对方是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
2849
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5840
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5064
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
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3月无票收入报税了,就可以, 查看全部回复
2978
清岚
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3588
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
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具体支付的是什么分成款? 查看全部回复
3639
孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
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是加一起的 查看全部回复
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自然人代开发票时,请参考: 1、增值税:征收率为3%。 自2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。(财政部 税务总局公告2023年第1号) 2、城建税(7%、5%、1%)、教育费附加(3%)、地方教育费附加(2%):如果未缴纳增值税不征收附加,缴纳了增值税的会征收,同时享受减半征收规定; 3、个人所得税:代开时不扣缴个税,由支付方代扣代缴。(实际征收中,有的税局会按照一定比例核定征收,具体以税局实际征收为准); 4、印花税:业务属于印花税的列举范围的需要按规定交纳,同时可以享受减半征收规定。 查看全部回复
4758
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3379
开红字发票,再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单 查看全部回复
2454
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