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哈哈老师
一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
4153
Annina老师
补税金额大吗? 查看全部回复
9054
李伟老师
内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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开票要确认增值税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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都是支出,只是内部设置可能不一样 查看全部回复
7535
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
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这个没有规定必须谁装订,看单位安排。 查看全部回复
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可以不计提 查看全部回复
4576
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
4468
高老师
你好 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
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税报正确了没有? 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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你好,报表可以打印出来单独装订,凭证单独装订,如果量特别少,可以封一起 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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可以付款,没有发票的,所得税调增 查看全部回复
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首先你得弄清楚D付的三笔款是什么款? 查看全部回复
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固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
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账平不平,不是但看账面 查看全部回复
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你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
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个人股东向银行借钱,是个人和银行的业务,和公司没有关系,个人借银行的钱,个人归还利息和本金。股东个人借给公司,公司和个人签订借款协议,公司支付给股东个人利息和本金就可以 查看全部回复
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税务师晓雨
算是股东借给公司的钱,公司支付股东利息,股东给公司开具利息发票就可以 查看全部回复
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你好,5.5万属于主营业务成本,个税需要申报这10人工资 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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你好,可以退还,然后由总公司付款到分公司。也可以不退还,加工厂和总公司出个代付款证明,证明是加工厂代总公司付款 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
4891
小黑
凭证汇总表 查看全部回复
6328
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
5003
你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
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借原材料,dai应付账款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),结转成本,如果成本没有发票,所得税调增,借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
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直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
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冲销其他应收 查看全部回复
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你好,是重新建帐了吗? 查看全部回复
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你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
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收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
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这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
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至于这个费率是怎么计算的,这个是你们双方约定的,具体看你们是怎么约定 查看全部回复
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你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
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支付了就需要付回单的 查看全部回复
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你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
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你好,什么金额没填写? 查看全部回复
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时间截止点选在5月底嘛 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
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可以委托付款 查看全部回复
5169
七七
你付款应该是买资产之类的吧,但是没有相关借方金额吧 查看全部回复
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工资你发了对少就申报多少 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
对 查看全部回复
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具体什么业务呢 查看全部回复
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你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4807
李钢老师
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
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多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4904
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6160
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5378
你好,有了就录进去 查看全部回复
3965
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
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借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3412
没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
8321
跟付钱没关系 凭票抵扣 查看全部回复
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你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
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缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4511
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6956
这个可以看银行回单里面付给谁了,再做调整 查看全部回复
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具体什么呢 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
4403
你们做账是没认证就是做应交税费-待认证进项税额吗 查看全部回复
5439
是的,是这么做的 查看全部回复
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你卖材料,是收款 查看全部回复
4197
根据这个不能写 查看全部回复
3192
借其他应付款 dai钱 查看全部回复
5588
对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4103
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
没问题,是这么做的 查看全部回复
6223
小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
4996
你608是退税 查看全部回复
5433
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5502
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
4445
员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
5969
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5902
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
6007
可以 查看全部回复
5955
你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
4885
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5545
公司名义的话,就是公司付款 查看全部回复
5344
租来干什么的? 查看全部回复
5011
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4970
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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没有问题 查看全部回复
4853
可以的 查看全部回复
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