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悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
高老师
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7388
高荣老师
是的 查看全部回复
5272
税务师晓雨
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
7101
Annina老师
2020年入账了吗? 查看全部回复
6284
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5994
小黑
放收入作为附件 查看全部回复
5931
你好,正常的话,上交材料会留备案的,包括总帐和明细帐,还有与之相关的其他资料 查看全部回复
5505
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7605
借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6399
归老师
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6363
哈哈老师
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12438
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6264
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5535
打印缴费凭证在银行就可以打印 查看全部回复
4050
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6084
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8343
附在凭证后面 查看全部回复
4185
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
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如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
利息记入到财务费用里 查看全部回复
4842
可以 查看全部回复
5769
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4950
退回重开 查看全部回复
6354
账号正在注销中
6759
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5157
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3834
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
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没错,分录就是这么做 查看全部回复
9693
按照实际入账 查看全部回复
5193
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8559
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10512
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5589
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4095
以实际发货时间确认收入以及成本 查看全部回复
4383
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4626
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4428
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
4446
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4554
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7389
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4896
用友软件? 查看全部回复
9855
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4662
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6057
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
记入到应收票据里面 查看全部回复
4635
填写付款申请单 查看全部回复
4545
谁报销就付给谁 查看全部回复
6093
您好 查看全部回复
5139
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4131
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4059
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
4023
到期再提示付款 如果对方拒付 保存好拒付证明 查看全部回复
3942
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5877
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9675
总账 明细账 打印出来保存,认证结果清单,每个月都财务报表 纳税申报表也需要打印保存 查看全部回复
6003
可以直接进制造费用 查看全部回复
您好,盗取的话,算是违法哦 查看全部回复
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4122
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3906
同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
6210
您好,不能 查看全部回复
6183
可以找软件客服看看 查看全部回复
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4473
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4572
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
5004
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5346
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9216
汇款行 查看全部回复
什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
8442
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4581
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4536
如果没人审核可以不用审核的 查看全部回复
5337
王苗苗老师
您好,可以的,只要是公司实际发生的业务,都是可以的 查看全部回复
6516
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13050
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5841
付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
5499
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
4005
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4707
而已老师
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5643
少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
公司收款是收入的要确认收入 查看全部回复
5751
对,意思就是钱退回来了,并没有进入他们账户 查看全部回复
7614
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5220
可以计入销售费用 查看全部回复
6012
建筑施工企业么? 查看全部回复
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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