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哈哈老师
负数也是正常的 查看全部回复
4340
高老师
其他应收款余额是负数,表示你欠对方钱,或者对方多付款了。 查看全部回复
3798
小福老师
借;研发支出-资本化支出 dai:原材料100 应付职工薪酬130 银行存款18 查看全部回复
4332
Annina老师
重新采购入库 查看全部回复
5133
Amy老师
研发费用一般先计入"研发支出"科目;费用化的转入管理费用。 查看全部回复
6446
期初未分配利润+利润表中本年净利润=期末未分配利润 查看全部回复
3937
清岚
我的理解是同一个费用 查看全部回复
2746
Icy 何
可以直接入生产成本 查看全部回复
4354
筱粒老师
同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
3299
您好,没有对应的成本吗? 查看全部回复
2723
第一笔可用公司决定发放的通知,第二笔可用员工领取产品的签字确认表,第三笔可用公司内部的产品出库单或者领用单 查看全部回复
4168
venus老师
在产品、低值易耗品、委托加工材料、分期收款发出商品应当作为企业存货核算。 查看全部回复
3823
可以查询下以前月份的账务,是不是存在漏计提,漏计提补提就可以了,是多交了就红冲掉。 查看全部回复
7406
是金蝶哪个版本的软件? 查看全部回复
6897
您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
3410
莹老师
你是在累计折旧科目下设置了一个二级明细吗 查看全部回复
3852
安叔老师
是什么报表呢 查看全部回复
3552
市盈率=普通股每股市场价格÷普通股每年每股收益 查看全部回复
4396
报废 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出(一般纳税人取得专票) 取得收入 借:营业外收入 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
3629
可以先开票后收款 查看全部回复
2577
能作为成本的 查看全部回复
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发生支出时,应借:研发支出-费用化支出/资本化支出,dai:原材料 查看全部回复
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同学只能去税局大厅修改 查看全部回复
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请问你们是商贸企业吗 查看全部回复
4740
A产品=2240*10/(2240*10+2640*538.1+4040*43+4160*32)*1327636 查看全部回复
3546
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这是系统设置,此时余额在dai方就表示现金余额为负数了 查看全部回复
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复合肥成本核算应该按你的配方来计算所耗用的原材料 查看全部回复
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供应商 借:应收帐款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3537
是的,计入生产成本里面 查看全部回复
4103
房产要计入固定资产的 查看全部回复
3540
里面有财务报表更正 查看全部回复
5379
生产成本科目里面的职工工资和社保最后需要结转到产品成本中,生产成本科目一般是不可以直接结转至主营业务成本的 查看全部回复
6106
1,现在一般纳税人财务报表季度申报,2财务报表一般为资产负债表,利润表, 现金流量表 3,在电子税局-财务报表申报里面申报 查看全部回复
4186
冯冯
你打印去年年底的报表,和科目余额表的金额对一下啊 查看全部回复
4918
按照服务的项目分类 查看全部回复
4458
一般银行比较看重企业的现金流动性,资本结构以及偿债能力等。这就会涉及到现金,存货,应收,应付,收入,成本等科目。一般资产负债率比较低,库存周转率比较高,毛利润率高,销售增长率不错的公司会比较容易获得银行青睐 查看全部回复
4126
小梦老师
借: 待处理财产损溢 dai:原材料 借:营业外支出/其他应收款-保险赔付/管理费用 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
7736
购入商品 借库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai应付账款 销售商品 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
3979
需要去修改 查看全部回复
3165
正常三表 查看全部回复
4420
可以 查看全部回复
4732
如果发票99752.03是不含税金额,查下报表上的实际收入是否错误,如果错误更正下 查看全部回复
3448
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
4376
大宁老师
1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
4076
签订一个三方债权债务处理协议,三方盖章可以做账,借应收,dai应付 查看全部回复
4069
同学你好,银行现金余额表和银行出纳核对,往来明细和销售核对,入库和采购系统核对,核对无误就是正确的 查看全部回复
4575
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3860
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4493
同学,你好,一般种类较多的,一般对方也有销货清单的,如果本身使用的话不分规格那就按照数量来划分 查看全部回复
3350
可以写本月合计 查看全部回复
3938
客户退回货物,您出库时怎么记账的,红冲对应金额的分录即可 查看全部回复
3773
Summer
1.存货期末余额为负数,可能说明存在虚假销售。也就是存在不开票收入,也可能是漏记购入存货,需要查明原因。可能会涉及到所得税补税问题。 2.可能存在粉饰财务报表的目的,关键是看这笔业务是不是正常业务。要是粉饰财务报表,则可能会税务没有影响。 3.要是企业发展不好,则可能正常,需要看具体的情形。 查看全部回复
3488
审计业务是合理保证 审阅业务是有限保证 查看全部回复
4109
您根据收到的发票,销前期的挂账,后续剩余发票回来了再销剩余的挂账 查看全部回复
4359
主要是结转直接费用和间接费用,间接费用指的是制造费用。 结转直接费用: 借:生产成本 dai:原材料 应付职工薪酬等 结转制造费用,先归集制造费用,然后将制造费用分配到生产成本中。 借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
3748
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
4180
您是哪个省份的?您要是有电子税务局,可以登录电子税务局,有个我要查询,申报信息查询里,打印。或者到大厅,带着企业营业执照,公章,办税人员或者企业法人,财务负责人,拿着身份证,到大厅前台打印,具体资料可能不同地区有所差异,具体咨询当地税务局。 查看全部回复
8010
甜甜老师
这个您是具体什么业务这样来做分录的呢,预收账款一般对应的是收入之类的,成本支出dai方一般确实是应付账款,其他应付款等之类的 查看全部回复
3984
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3778
夏老师
汇算清缴前取得不用调 查看全部回复
3908
先把之前的暂估做红字分录,再按照发票做正确的会计分录 查看全部回复
2967
计入制造费用月末也是要结转到生产成本科目的,有的公司选择先通过制造费用归集,在分配到生产成本等相关科目。这个还要根据您公司内部的实际经营情况来确定 查看全部回复
4201
一般来说,制造费用是当月结转到生产成本,但也存在特殊情况,有些企业由于生产周期较长,制造费用不在每月进行结转,而是到了一定时期再进行结转分配。 查看全部回复
4573
原材料与库存商品各记各的帐本 查看全部回复
3975
设置了是要录入的 查看全部回复
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纳税人可登录后电子税务局通过选择“我要查询”,进入“申报信息查询”,选择申报日期、税款所属日期、申报表类型等条件,查询相应时间的申报信息情况。同时,可进一步点击查看该张申报表及附列资料,并可进行打印或导出。 查看全部回复
7937
借:库存商品 dai:生产成本 A完工产品=54000+678000-12400 B完工产品=98000-6000 查看全部回复
8588
可以记入材料成本里面 查看全部回复
3201
王苗苗老师
如果这些材料以后能生产成品,那么可以记到生产成本里面,如果不能生产成品,直接记到开办费 查看全部回复
3423
对,如果实际出资了工商需要去公示一下的 查看全部回复
4095
Alice老师
您好,分几种情况讨论,1、 跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2、跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3、跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 查看全部回复
5397
建议还是分开打印,别打印一张纸上 查看全部回复
3265
结转完工产品成本 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
2981
不一定代表总账,会计账簿包含了总账明细账呢 查看全部回复
3536
计划成本核算是为了在计划或者预算内更详细的分析成本,工作中是否选择计划成本还是实际成本核算,还要根据公司具体的核算要求 查看全部回复
4753
这个是您在销售时给对方提供的折扣优惠吗? 查看全部回复
3991
您可能成本核算采用的计划成本核算 查看全部回复
3633
您可以去大厅办理修改报表 查看全部回复
资产负债率不高于70%,利润率不低于30%,仅供参考 查看全部回复
3403
操守为重
你看一下原来凭证后面的附件 查看全部回复
3746
没问题,可以记入到你们的成本里面 查看全部回复
3413
报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
4759
需要勾选数量金额式 查看全部回复
3250
借方红字 查看全部回复
2915
普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3231
这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
如果帐务处理规范,看上年应付职工薪酬明细科目的dai方发生额合计 查看全部回复
5463
一般是利润表、现金流量表、资产负债表、往来明细表、进销存、现金、银行、费用明细表等等,根据企业的要求做就好 查看全部回复
5306
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4498
梦梦老师
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5821
如果是研发人员领用且用于研发,可以 查看全部回复
3315
增值税暂行条例和财政部税务总局海关总署公告2019年第39号可以看税率 查看全部回复
3286
合计数 查看全部回复
5901
你好 你是说增值税申报表吗 查看全部回复
3996
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
4548
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3694
9月份的报表准确吗? 查看全部回复
3478
第二笔是:借 应付账款 小王 小红 查看全部回复
4087
银行存款、材料采购或者在途物资 查看全部回复
4860
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