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高老师
建议参考这个处理 查看全部回复
2327
安叔老师
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1012
西贝老师
同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
815
杨老师.
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1073
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
patience
请问我们的零件是入存货嘛?是的 查看全部回复
848
王苗苗老师
服务提供完了么 查看全部回复
1579
云峰老师
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1372
tammy老师
符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
855
这个你们要和那个记账公司谈的,服务内容不同,收费肯定不同,一般的记账会提供记账报税,工商申报等 查看全部回复
1493
杨老师
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1023
如果账上已经报废处理了,之前的报废手续也完善了,就先登记备查账簿处理。如果是因为之前预估不准确错误报废需要计入前期会计错误处理 查看全部回复
1341
装修费金额大么 查看全部回复
2333
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2025
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1303
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2626
严老师
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2776
税务师晓雨
你们是哪一方? 查看全部回复
3685
没有收到发票,不用处理 查看全部回复
2315
andy老师
只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2308
李伟老师
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
2890
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2765
wam
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2638
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2324
1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
2994
许老师
如果没有真实的业务往来,把之前的未开票收入充电 查看全部回复
1822
是只有一年的使用权是吗 查看全部回复
8042
就把重点会计、税务处理说下,下一年需要关注的提示 查看全部回复
2421
小小
如果这款软件是你们公司的成本,你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户 查看全部回复
3855
燕子老师
同学你好,之前财务做账既然做的是借方待摊费用,那肯定是刚开始拿到票的时候他给做进待摊费用了,然后再从待摊费用里面结转到管理费用 查看全部回复
2375
那社保款,母公司会转给子公司么 查看全部回复
3375
Harry老师
你好,如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成: 借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
5318
甘老师
收到拨款 借银行存款 dai:财政拨款收入 查看全部回复
3008
咨询管理费、咨询顾问费等 查看全部回复
2431
是要销售掉么,可以在税控盘新增编码,可以开专票 查看全部回复
1969
子公司 借:坏账准备50 dai:其他应收款-母公司50 母公司 借:其他应付款50 dai:长期股权投资30 投资收益20 查看全部回复
3243
建账之后不账补记上 查看全部回复
4016
小妮老师
借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费-增值税 查看全部回复
2839
不是这么处理的 查看全部回复
4573
清岚
您是代账公司是吗? 查看全部回复
2778
技术合同,技术服务合同的征税范围包括:技术服务合同、技术培训合同和技术中介合同。 查看全部回复
6370
建议是每个月都做 查看全部回复
5055
企业收到政府补助的项目款,如果是对已经发生费用的补助,账务处理是: 借:银行存款 dai:其他收益—政府补助 企业收到政府补助的项目款,如果是对将来发生费用的补助或者是与资产有关的补助,账务处理是 借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
3552
白条可以先入账,如果在汇算清缴之前没有取得发票,纳税调增就好 查看全部回复
2594
增值税申报表更正,有税款的补交税款及滞纳金,有印花税的,印花税报表也更正 查看全部回复
2894
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
3333
根据业务发生对你所收到的钱和支付的钱进行登记并整理原始凭证 查看全部回复
3533
丁老师CPA
是稳岗补贴吗 查看全部回复
4560
可以让记账公司给你们如实记账的,只不过不能税前扣除 查看全部回复
3906
厚积薄发
是税务局系统查出来了吧 查看全部回复
3224
原路冲减之前计提的账 查看全部回复
3705
大宁老师
增值税税负率是指增值税纳税义务人当期实际缴纳增值税占当期应税销售收入的比例 查看全部回复
3622
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
7696
一般小规模企业都是可以开具普通发票的,而且蔬菜是免税发票,尽量找一些可以开具发票的供应商 查看全部回复
3709
夏老师
垃圾处理。 查看全部回复
3900
属于销售费用里,如果没有明细都计入其他 查看全部回复
4362
是你们给别人做污水处理吗? 查看全部回复
2823
Yan
借:原材料或在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
4202
易老师
看单位财务管理制度哈 查看全部回复
3983
理财主要以收利息的那种 查看全部回复
3524
税务管理没有规定超经营范围不可以开具发票,如果你提供了会展服务,可以开具,偶尔发生可以去税局申请临时增加品目,如果经常发生应到工商局变更经营范围 查看全部回复
4579
Annina老师
更正申报要写原因吗? 查看全部回复
3922
根据具体合同内容的, 购销合同(包括供应、预购、采购、购销、结合及协作、调剂、补偿、易货等合同),按合同金额0.3‰贴花 建筑安装工程承包合同(包括建筑、安装工程承包合同),按承包金额0.3‰贴花 查看全部回复
7393
张老师
68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
6654
2021年企业所得税汇算时如果仍没取得暂估成本费发票,不能税前扣除,需做纳税调整 查看全部回复
3744
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3729
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5153
你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
3988
1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
venus老师
联系全额申报 查看全部回复
5065
Karina老师
你好,计入管理费用哦 查看全部回复
5630
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7771
可以的 查看全部回复
11178
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6507
归朝杰
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7992
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
194
看上个月月末金额能不能对上 查看全部回复
489
计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
1042
看情况,单独买的进福利费,出差和车票飞机票一起买的进差旅费就行 查看全部回复
440
借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
522
去当地的医疗保障局 查看全部回复
816
是的,当月开错当月红冲不需要做其他的 查看全部回复
308
秦枫老师
你如果想正常收回来,肯定是发询证函,催款函,一直不支付肯定只有起诉啊!如果你想做坏帐,只要符合2011年25号公告可以做资产损失 查看全部回复
858
只要是真实的业务就算超出营业范围也可以据实开具,如果以后经常有劳务,建议可以去工商增加一下经营范围 查看全部回复
971
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
1037
李可可
经纪代理服务主要是指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。所以,只要营业执照里包含以上内容,是可以开具经纪代理服务费的发票的。 查看全部回复
1204
是需要加明细 查看全部回复
1116
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
933
请问合同可以提前签订吗?一般可以的 查看全部回复
431
赠送卫生服务中心,借 营业外支出-赠送 dai 库存商品 查看全部回复
331
借:以前年度损益调整,dai:应交税费-应交土地使用税;借:应交税费-应交土地使用税,dai:银行存款。 查看全部回复
479
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
643
B公司,借 资本公积 dai 银行存款 查看全部回复
345
服务在境外不用交 在境内要交 查看全部回复
822
挂其他应付款款 查看全部回复
1105
请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
1110
医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 查看全部回复
982
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
426
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