出口,合同,开票,申报,出口退税

就是出口订单，因推迟发货所以收到的款和合同上的不一样（尾款收不回了），但是已经按照合同上的金额开票申报了出口退税。那这笔收不回的款，怎么做说明？#其他行业#

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我公司是做检测服务的，现有有境外的检测业务，属于出口业务吗，如何开票如何申报、是属于免税开票吗？是否要报关、享受出口退税吗#服务业#

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老师，你好。我司是外贸型出口企业，首次申报出口退税，但是税务局实地核查不通过，不予退该笔出口退税额，要怎么做会计分录啊，这笔退税额？#出纳#

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我们公司原本是做工程的，现在在做住宅屋顶光伏安装，我们购买材料，提供劳务，给上家完成整个设计安装，和上家签订的是开发协议，按6％开票，然后我们是收下家的13％材料发票还有劳务发票， 我想问一下这种情况，哪些合同印花税需要申报啊？ 是不是只有材料的需要申报？ 是按买卖合同还是工程合同品目申报啊？#出纳#

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出口退税问题 假设正常内销开票成本是9个点。就是说不含税价格10元，含税的话就是10*1.09=10.9元。 出口退税率13%。 那么需要收到多少外汇才能保持利润不变？ 这样计算正确吗：10.9/1.13=9.646元？ 这个金额也就是报关金额。 那么退税金额应该也就是9.646元*0.13=1.25398元。 这个金额1.25398元应该是能足额到账的吧？如果不能，是什么原因？ 有个概念说是税负率，这个税负率应该是含在最开始内销开票成本的9个点里面了吧？#工业制造#

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印花税没有申报。现在要怎么办呢？#工业制造#

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密室行业 ，印花税要申报吗 ，也没有合同 ，每月会开票，开票类型生活服务 服务费#房地产#

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出口退税一般是在次月申报吗，比如我3月申报2月的出口里面还掺着1月的可以吗#房地产#

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自营出口的生产企业在5月出口了200万人民币的货物，征税率13%,退税率11%，不得免征和抵扣进项税额为4万元。如果5月底收齐单证，6月申报出口退税的话，6月填增值税申报表时进项税额转出应填4万元；但是如果8月才收齐单证，9月申报出口退税，对应的进项转出4万是应该在9月填增值税申报表时再填吗？#出纳#

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老师，我们公司有给签订劳务合同的员工申报个税，那员工还要开票给公司吗#商业#

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刚接手一家国际货运代理公司，开票内容是经纪代理服务，查看了以前的代理记帐的帐务，没有交过印花税，现在国税申报网上多了印花税税源采集表，税目为运输合同，请问这要交印花税吗？#服务业#

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老师好，我们是一家新建外贸公司，现在是税局在核查我们公司首次出口退税实地核查资料，我们需不需要申报出口退税，还是说等实地核查完了才能做申报，但又听人家说做申报是要在出口90天内做，现在还差几天了，广东省珠海市地区#其他行业#

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在电子税务局申报出口退税的时候，自检的时候提示申报的数量大于代理出口货物证明（20231430100001191201）剩余可使用数量，其中申报退税数量（0.0）;退运（0.0），请确认是否存在多退或重复退税情形#出纳#

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如果我今年3月增值税申报出口销售额多申报了900,我可以在今年8月少申报900吗。出口数据都有开票#房地产#

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出口货物，已经确认收入，结转成本，同时也开票申报了收入，但是后续发生退款，我这账务和申报怎么处理#房地产#

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我们公司出口车辆，车辆是先报关了发货出去，报关的时候报关单按6万报的，开票也是按报关单金额开具0税率的6万元发票，但报关出去后市场价格变化，我们实际只卖了5万元，收款也收了5万，合同也是5万，那1万的差额怎么处理？#工业制造#

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申报印花税 合同中没有明确的合同金额 可以以开票的不含税金额作为印花税的计税依据吗#建筑工程#

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我们单位出口退税 ，分二次款把钱打进来，3月10号是第一次美元进账 3月20号第二笔美元进账 ，商业发票是3月13号 ，报关单的出口日期是4.1，报关单的申报日期是3.28。我们应该几月份申报退税？#房地产#

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生产型适用免抵退的企业，一直在办理留底退税，去年11月和12月有出口，记账但申报的是无票收入，3月开票，4月申报，如此开票申报是否符合政策规定，#注会CPA#

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分录借：应交税费-应交增值税-出口抵减内销 贷：应交税费-应交增值税-出口退税 老师，这个分录是不是申报免抵退税的时候才做？#出纳#

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