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甘老师
从去年开始记 查看全部回复
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杨老师.
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
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王苗苗老师
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
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wam
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
738
安叔老师
重新再建立新账套即可 查看全部回复
1639
李伟老师
如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
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借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
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木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
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李可可
意思是跨年了 查看全部回复
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税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
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可以参考一下 查看全部回复
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意思是购买卡片的支出怎么入账么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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杨老师
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
可以 查看全部回复
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实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
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钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
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正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
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平台赠送的消费券是无偿的么 查看全部回复
2026
零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
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是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
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tammy老师
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
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日期指什么日期 查看全部回复
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异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
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2034
发工资么 查看全部回复
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你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
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刘淑萍
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
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邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
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你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
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不用调 查看全部回复
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是收到的款还是支出的款 查看全部回复
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可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你们的经营范围里有加工货物这一项么 查看全部回复
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哈哈老师
他的这个钱包和你们有啥关系吗?是你们账户收钱了吗 查看全部回复
2746
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23年的凭证后面 查看全部回复
3274
不需要 查看全部回复
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要看下缴纳的是什么税款 查看全部回复
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有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
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1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
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临时工工资可以对公账户直接支付 查看全部回复
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需要的! 查看全部回复
2478
现在做红字冲销 查看全部回复
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借 应收账款112 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 dai 应收账款 95 查看全部回复
2700
娜娜老师
你这个3元的运费是你们公司自己承担还是有其它公司承担,如果是其他公司承担的话,则计入其他应收款,如果是你们公司自己承担的话,是可以直接计入销售费用的! 查看全部回复
2857
许老师
如果可以,每个门店用一张卡支付记账 查看全部回复
3369
小妮老师
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
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销售者售后预留金额是电商平台预留? 查看全部回复
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哪里有问题 查看全部回复
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先税务登记 查看全部回复
2095
仓库发货有销售退回的可能,建议按照实际成交量结算成本 查看全部回复
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按照权责发生制原则,一般社保是每个月需要计提入账。如果是忘记计提了可以补录,一般是分开入账的,因为好查账核算。 查看全部回复
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高老师
如果明细科目不一样,应该是记串了 查看全部回复
2607
自己编制T形账户,科目汇总表,根据科目汇总表编制财务报表 查看全部回复
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andy老师
数量是一致的 查看全部回复
1863
颜老师
是不是发票与实际价款差几分钱 查看全部回复
2218
是记账凭证还是报销凭证 查看全部回复
4444
实际发放工资人的信息不一样是吗? 查看全部回复
2846
Harry老师
你好,房屋租赁可以要求房东开票。如果房屋租赁合同上没有约定房东开具发票,那么房客是可以提出要发票,不过房客需要承担开票的所产生的税金。除非合同中约定了房东向房客提供房租发票。 查看全部回复
2983
附上退回的银行回单 查看全部回复
2852
你们实际上相当于是一个中介公司,收取服务费。 查看全部回复
3272
分销相当于批发商,按批发做账 查看全部回复
4735
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销售凭证:产品销售需要开具发票,每月财务根据销售发票做记账凭证就是销售凭证。 查看全部回复
2039
原来的库存相当于是你们买来的 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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如果运费客户承担,挂往来账处理 查看全部回复
2333
是第九期 查看全部回复
3157
是新建账套么 查看全部回复
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1、购入时一张凭证;2、进项税额月底转入未交增值税一张 查看全部回复
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1.销售费用 查看全部回复
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无货源,你们收到订单后再去采购货发货吗 查看全部回复
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1.最好不要做到一个凭证上,超的挂账 2正常凭证完成-打印-粘贴附件,会计审核,就该记账结账了 3系统有报表生成的模块 4没有费用发票的话,用付款单做账(和有发票一样的分录),但是没有发票的费用,所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
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可以叫对方复印报关单和出口关税收据等,据实入账,属于无票支出,汇算清缴做纳税调整 查看全部回复
2430
一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
2801
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
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填写凭证时间一般是最后一位领导审批的当天或以后时间 查看全部回复
2843
都可以的 查看全部回复
3083
可以,建议一日一汇总入账 查看全部回复
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一般是不能的,送货单只能作为附件,入账凭证需要看合同、发票、货物验收单、入库单等 查看全部回复
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如果你们公司的付款流程要求付款必须有付款审批,建议赶紧找到相关人员补相关凭证 查看全部回复
2805
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
按照实际付款金额入账 查看全部回复
4538
借:其他货币资金-支付宝dai;银行存款 查看全部回复
2211
7月只做计提的,8月份一起做发放工资的分录 查看全部回复
2472
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2949
按照销售处理 查看全部回复
2364
企业所得税季度申报预缴的时候利润总额为正数计提预缴 查看全部回复
2528
总分公司间是独立核算吗 查看全部回复
3498
如果没有增资或者减资原矿业的实收资本还是818万 查看全部回复
2965
秦枫老师
同学你好,你可以让对方重新给你开具普通发票,或者是你把发票联和抵扣联当普票使用,放在凭证后面 查看全部回复
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第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5499
可以使用速达或者管家婆 查看全部回复
3769
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
5005
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
3158
Amy老师
账本是账本,账本分为总账和明细账。发票附凭证后装订为记账凭证。现在一般都是电子化记账,有专门的财务软件,录入凭证后,就能生成总账与明细账。 查看全部回复
3849
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