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李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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发放绩效后面应该会付的有表单之类的吧,绩效怎么算的,剩余多少。我觉得可以用表单附在后面比较好 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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王苗苗老师
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1490
wam
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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款项都没收回来么 查看全部回复
1415
Leaf
可以 查看全部回复
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杨老师.
这个没有直接的, 就是做财务的肯定知道相关的合同,回款和发货情况的 其他费用类的,审单据的时候,业务人员要说清楚相关的事情的,可以判断 查看全部回复
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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
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开票金额是双方间协商的 查看全部回复
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是单位还是组织机构 查看全部回复
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李凤
您好 查看全部回复
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侯保林
15增加股本,溢价5万可作为资本公积 查看全部回复
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比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
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安叔老师
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1111
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
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秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
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同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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燕子老师
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
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客户在B公司买的东西,借 其他应收款-A dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。 查看全部回复
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公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
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算虚开 查看全部回复
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曹老师CPA
是的,出口退税 查看全部回复
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易老师
需要办理, 查看全部回复
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固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
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看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
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同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
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亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
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木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
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按发票内容入账 查看全部回复
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这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
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稍等,看一下哈 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
1322
意思是跨年了 查看全部回复
1638
可以合并一起做 查看全部回复
1728
可以呀,可以不要之前的,重新填制凭证 查看全部回复
862
现在是已经跨年了 查看全部回复
890
公司是收款方还是付款方 查看全部回复
971
tammy老师
账簿记错了,用划线更正 查看全部回复
874
云峰老师
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
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借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
649
同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
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同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
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是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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为什么要转款 查看全部回复
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如果是车间的办公室计入制造费用,如果是行政办公部门计入管理费用 查看全部回复
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同学你好,是的哈,计入管理费用 查看全部回复
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如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
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如果未来发展想去企业,建议寻找企业会计 查看全部回复
入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
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以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
1830
patience
不一定 查看全部回复
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报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
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这个是缴纳社保的 查看全部回复
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,不属于化妆品行业的,选15 查看全部回复
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andy老师
收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
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你好, 查看全部回复
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需要 查看全部回复
796
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
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如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
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纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
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杨英芝老师
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
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一般技术服务费不需要做入库单,直接生成费用凭证即可 查看全部回复
1151
填A105060 查看全部回复
1961
不可以 查看全部回复
1324
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
1575
营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
1951
你好同学,不可以 查看全部回复
1843
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
可以把原来的分录冲减掉,然后按照银行对账单重新入账 查看全部回复
1707
不违法 查看全部回复
1730
一项业务中提供加工劳务同时提供部分辅料,属于混合销售吗?属于 查看全部回复
1110
可能是债转股的业务 查看全部回复
1712
可能是前期入错账了,这个是调整分录 查看全部回复
1635
系统没有设置的话,自己手动录入结转的分录 查看全部回复
1072
一般采购业务只用发票生成凭证,采购入库单不用生成凭证. 查看全部回复
1449
可以的 查看全部回复
1547
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1814
是的 查看全部回复
1148
借款单和结算回执是内部的表格吧 查看全部回复
968
公章也可以呀 查看全部回复
1394
那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
1632
是银行存款支付手续费么 查看全部回复
1227
税务师晓雨
银行回单 查看全部回复
1068
可以的,只要是真实的业务都可以开具的 查看全部回复
1686
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1509
可以直接调账的 查看全部回复
1646
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