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夏老师
如果季度超45万,全额征税,税率3%,目前可执行优惠税率1% 查看全部回复
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Annina老师
开票根据单位业务来开 查看全部回复
4172
开票是根据业务来的 查看全部回复
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你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3981
andy老师
库存数和销售数没有关系,库存数是趟在仓库里面货,销售数是卖出去的货,两码事 查看全部回复
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开票收入怎么会大于帐上收入,说一下 查看全部回复
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一般纳税人无此政策 查看全部回复
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附加税减免了,可以不做账务处理。或者你正常计提,缴纳的时候转到营业外收入或者其他收益,对利润表没有影响 查看全部回复
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税务师晓雨
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
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根据《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财税(2016)12号)规定,将免征教育附加、地方教育附加、水利建设基金的范围由现月销售额或营业额不超过三万,季销售额或营业额不超过10万的缴纳义务人扩大到月销售或营业额不超过10万,季销售额或营业额不超过30万的缴纳义务人 查看全部回复
5463
可以 查看全部回复
5535
税种认定一般不需要你操作。没业务零申报。 查看全部回复
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你们是小规模纳税人还是一般纳税人 针对不同的税在计提的时候是有所不同的 查看全部回复
4340
王苗苗老师
看税局给你核定的有哪些税种就申报哪些税种,如果有的税种未核定,但是发生相关税种的纳税义务,应该核定相关信息进行申报 查看全部回复
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具体业务是什么? 查看全部回复
3935
小黑
不用交 查看全部回复
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如果你要处理业务,那就看业务本身,公司的经营范围多,公司名字不代表自己做什么的。例如:做装修、建房子等,这些是提供建筑服务。例如:你是劳务派遣公司,不参与施工,是给施工企业找人的,这就是劳务派遣 查看全部回复
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你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
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有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
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一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
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如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
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退税的原因是什么?不同情况,分录也不一样的,请具体描述一下 查看全部回复
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悠悠老师
百分之七 查看全部回复
9743
李伟老师
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
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增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
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如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
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你好,替甲方垫付的税费,当时做帐了 没有? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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根据财务报表数据填 查看全部回复
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小规模是开普票一个月15万,一个季度不超过45万免征增值税 查看全部回复
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不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
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电子税务局企业端软件。 查看全部回复
4716
李钢老师
现在的最新政策,小规模,季度是45万,去年是30万 查看全部回复
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一般纳税人13%。小规模纳税人3%。 查看全部回复
5841
换一下浏览器试试。 查看全部回复
5880
Amy老师
普通发票是不能抵扣的 查看全部回复
3905
高老师
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4184
公司卖需要 查看全部回复
3907
公司交企业所得税 查看全部回复
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你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
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可以扫可以用账号密码登录 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4639
我的信息-用户管理-办税人员管理-增加就好 查看全部回复
5462
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
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用被收购的公司信息登陆 查看全部回复
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你买的鲜活的什么? 查看全部回复
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对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
4279
哈哈老师
增值税是对你增值的部分交税,是价外税 查看全部回复
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一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
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建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
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你好,含税金额/(1+税率)*税率 查看全部回复
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不含税 查看全部回复
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这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
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你好,你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
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城建税是按照实际缴纳的增值税。乘以相应的税率。 查看全部回复
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你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
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你好,发票的联次不同,专票有三联次和七联次两种,普票是二联次发票。专用发票内容更详细。一般纳税人收到专用发票可以抵扣,普票则不行 查看全部回复
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房屋租赁的增值税税率是5%。 查看全部回复
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开专票的话全额的好 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
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你看看本月前半月开了多少? 查看全部回复
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开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
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一般纳税人提供非学历教育服务,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算应纳税额。 查看全部回复
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需要拿回来去税务作废重开 查看全部回复
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是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
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请把你的问题捋顺了再问,你想是想问个人提供劳务能代开发票吗? 查看全部回复
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税负率只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考值,不是纳税依据,如果你是正常纳税,不必考虑税负。 查看全部回复
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是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
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再核对一下信息表,没问题,去税务大厅清卡 查看全部回复
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你好,实际交纳增值税税额/不含税销售收入×100% 查看全部回复
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一般纳税人没有这个优惠 查看全部回复
4632
可能是申报系统问题,请联系软件客服 查看全部回复
3470
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
3113
查询吗? 查看全部回复
4912
开票了吗? 查看全部回复
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预收租赁款,不论是否开具发票,预收时即发生纳税义务。 查看全部回复
4729
看看录入信息是否有误 查看全部回复
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设计费用本就是一种劳务报酬 查看全部回复
5082
你可以把业务分包给其他劳务公司 查看全部回复
啥意思呢 查看全部回复
4758
你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
5246
增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
4296
你好,是当月开具要作废吗? 查看全部回复
4021
COCO老师
3897
对,你说的没错,纳税义务时间是预收款当天 查看全部回复
5269
业务是多少就开多少 查看全部回复
3995
如果不在你们的经营范围,或者没有核定这个税率,那你需要和主管税局沟通,是自己开还是代开 查看全部回复
4768
加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
3764
换浏览器试一试 查看全部回复
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3583
这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
4434
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
4534
法人,经办人做实名认证就可以 查看全部回复
4211
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5862
可以的。开票内容,与你实际发生的业务一致,就没问题 查看全部回复
4601
是的,需要计提的 查看全部回复
3137
电子税务局改不了 查看全部回复
6498
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