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李伟老师
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6120
归老师
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
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您好,自2019年1月1日起,实行按季纳税的增值税小规模纳税人凡在预缴地实现的季度销售额未超过30万元的,当期无需预缴税款。 查看全部回复
6687
Annina老师
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14283
哈哈老师
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8883
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8388
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
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增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
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可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
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您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9945
是的 查看全部回复
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您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5931
悠悠老师
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14427
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
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您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
10710
是的,收到股东的投资款,如果确认是投资款就记入实收资本就行。 查看全部回复
11142
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13230
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14634
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您好,如果是公司的员工,可以先发工资 查看全部回复
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17721
税务师晓雨
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
8901
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7551
22149
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
你们是做什么行业的 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8856
3765.24 查看全部回复
10071
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7524
增值税进项抵扣 查看全部回复
5895
专票要交 查看全部回复
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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直接在网上变更即可 查看全部回复
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您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35262
高老师
您好 查看全部回复
10242
您好,可以啊 查看全部回复
6633
旧法人税务变更了,又没有股份的话,公司的事情跟他没啥税务关系了 查看全部回复
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除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15318
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6741
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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全部零申报就可以了 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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法人注册电子税务局,绑定公司 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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你是公司开还是个人代开? 查看全部回复
6534
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6561
12888
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7713
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
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您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
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有,小规模纳税人附加税减半征收。 查看全部回复
6930
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
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你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7236
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10746
您好,您想错了 查看全部回复
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6894
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
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大类一般是建筑服务*劳务费,税率是9% 查看全部回复
7893
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7614
可以不填 查看全部回复
22833
这种没有处罚的一般查不到 查看全部回复
8667
可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
9612
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
7731
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14418
不需要 查看全部回复
19413
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
6984
您好,如果没有员工呢,就先报法人一个人的零申报 查看全部回复
7164
扣缴义务人可通过所在省税务局的官方网站下载自然人税收管理系统扣缴客户端 查看全部回复
6183
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11781
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8964
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21879
8100
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
9504
电子税务局只负责代征收社保费用 查看全部回复
9054
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
6525
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12285
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6597
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5643
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8253
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6813
您好,正确来说这个劳务在哪这个人应该就在哪代开劳务,肯定不会跑到另外一个地方再代开了对吧? 查看全部回复
6750
29376
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6696
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10512
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