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甘老师
对于汇算清缴调增的收入,会计处理如下: 借:应收账款 dai:以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项税额 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 盈余公积-法定盈余公积 查看全部回复
3973
Harry老师
你好,不可以用别人公司开发票的;发票抬头为“购物人名称”。依据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定:销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。 查看全部回复
2862
杨老师
操作没有问题,金额太大,税务会关注,有风险 查看全部回复
2707
patience
如果确定纳税义务已经发生了,需要交税。下月开票申报的时候在无票收入项上做负数转回 查看全部回复
2386
正常来说,纳税义务已经发生了,不管开不开票都要算销售额 查看全部回复
3010
打开附表一,填写到第四行未开具发票 查看全部回复
2256
安装的开票系统是一样的,但是按照法律规定,不允许发票出省开具 查看全部回复
2893
供应商开的进项发票,在本公司开票系统里查询不到 查看全部回复
2543
你好,没有实际经济业务之间转款要注意,不能虚开发票。 查看全部回复
2786
安叔老师
A 根据股权转让协议的转让收入 查看全部回复
2958
在未开具发票拦填负数 查看全部回复
3251
税务上需要按照开票计算收入 查看全部回复
3410
许老师
意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2589
发出商品并收到货款时确认收入 查看全部回复
3421
100 查看全部回复
2994
建议你从开票系统中输入几个商品信息,导出一个文本文件,然后按照这个格式把你的清单粘贴进去,再导入 查看全部回复
3140
tammy老师
要的 查看全部回复
8963
可以,3月收款的挂预收账款 查看全部回复
3520
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4290
曹老师CPA
需要,相当于甲方购买乙方服务了 查看全部回复
3790
国家税务总局公告2016年第47号明确规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
6867
让代账公司提供资产负债表,利润表,科目余额表六级明细,明细账,然后根据对方提供的数据新建账套录入期初数 查看全部回复
3199
Leaf
要调整 通过以前年度损益 查看全部回复
3193
房东给你们开租房发票吗 查看全部回复
3299
高老师
开发研制的厂家不同 查看全部回复
7539
经济代理服务 查看全部回复
4158
小小
如果你4月份开的发票已经实现了收入,就一次性确认收入 查看全部回复
4349
需要 查看全部回复
3618
倒算下收入 查看全部回复
8786
一般是都需要验旧的 查看全部回复
3184
现在是改为查账征收了嘛 查看全部回复
3195
您好,不可以。根据发票管理办法实施细则规定,填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。 查看全部回复
5392
增值税纳税义务发生的时间:采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天;采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天;采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天 查看全部回复
9401
登录增值税发票开票软件(税务Ukey版)时提示:税控时钟错误,如何处理? 解决方法: 1) 核对电脑本地时间是否正确,如有误,修改后重新登录开票软件查看; 2) 如当前电脑本地时间正确,更换电脑USB接口,拔插税务Ukey,然后登录开票软件查看,若依然报错,备份开票数据,下载并覆盖安装最新版本开票软件后,重新登录查看; 3) 如上述方法无效,需前往主管税务机关办税服务厅进行处理,建议拨打12366转至所属区域纳服中心确认携带资料明细、预约业务类型。 注:若软件可以正常登录,依次点击【系统设置】-【税务Ukey设置】-【税务UKey时钟校准】,点击【更新税务Ukey时钟】后查看。 查看全部回复
55590
根据你的介绍,分公司是单独核算,税务登记选择独立核算。 查看全部回复
3007
谭老师
独立核算 查看全部回复
2781
夏老师
小规模企业连续12个月的收入超过500万,会升为一般纳税人。 查看全部回复
6627
如果是你的收入 借现金等 dai主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交税费-销项税额(一般纳税人) 查看全部回复
2375
孙老师
麻烦拍一下发票全景 查看全部回复
3575
需要开票 查看全部回复
3385
经营地址和营业执照地址不一致嘛? 查看全部回复
3515
Amy老师
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4104
你好,需要做无票收入 查看全部回复
3057
厚积薄发
可以填写含税的价格就不会存在这个问题了。 查看全部回复
3218
开票的收入,你开票系统里都有啊, 查看全部回复
3524
在你查询纸质里面的,有一个倒三角可以选择电子发票 查看全部回复
4566
你们的经营范围是什么 查看全部回复
4418
归老师
你这是4月申报的时候提示的么? 查看全部回复
2856
小规模纳税人开票系统不会出现13%等税率的,只能出现3%或者1% 查看全部回复
2894
如果是销售商品且商品已经客户验收完毕,算收入 查看全部回复
3728
4039
绾绾
不含税销售额是688180.49?税率多少? 查看全部回复
3563
后者 查看全部回复
8734
是不是还没申报纳税 查看全部回复
5979
开发系统收入可以在交付给客户时一次性计入收入,分期收入维护费的按照分期确认收入,成本可以按照人工工时分配到各项目。 查看全部回复
3741
可以结转 查看全部回复
3338
第一,进项税额转出月末可以结转,也可以不结转 第二,开票软件续费 借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 (红字) 查看全部回复
4110
正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
3511
正常来说转收入不是以开票来作为唯一的标识,但是还有很多企业会以开票额来确认收入,先收款后开票,先付款后收到票,可以都先记预收预付 查看全部回复
3962
小妮老师
你好同学,记入应收账款 查看全部回复
4154
木言
让法人再投钱冲其他应付款,或者等着将来有收入还款 查看全部回复
6209
可以开多少票确认多少收入,配比成本按暂估先结转,后期再调整 查看全部回复
3253
venus老师
对的 查看全部回复
2725
下月报销的物料可以先计提 借:库存商品 dai:其他应付款-**员工 查看全部回复
3542
地址是经过工商认定的变更吗 查看全部回复
2860
手动把国税增值税申报表上的调成和开票的销项税额一致 查看全部回复
4463
易老师
建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
8790
合适的,还有扣除项呢,每个月5000个体也是享受的 查看全部回复
4105
需要的同学 查看全部回复
4391
李伟老师
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
6120
登录开票系统,系统维护-数据备份与恢复 查看全部回复
4002
Annina老师
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3803
你申报的时候不是申报界面最上面有销售收入吗?以那个收入为准 查看全部回复
6343
1.合计月销售额未超过15万元(季度销售额未超过45万元)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》 2.合计月销售额超过15万元(季度销售额超过45万元)的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3012
可以次月调整 查看全部回复
3580
是的 查看全部回复
4397
垃圾处理。 查看全部回复
3846
不能 查看全部回复
3701
附表1 查看全部回复
2525
完工工程量*工程单价 查看全部回复
6834
银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
3619
少了么 ? 先跟之前的业务人员沟通下 看看是全联次丢失还是只丢了一联 查看全部回复
3298
对于购买方认证抵扣影响不大,但是有些公司要求比较严格,可能需要更新 查看全部回复
4045
跟开具发票一样正常做账 查看全部回复
3244
权责发生制是实际销售的时候确认收入,但是你开票了,开票的时候说明增值税纳税义务产生,增值税要确认 查看全部回复
2861
你12月收入入账了么 查看全部回复
3841
如果你们要核算开票和未开票收入,可以在主营业务收入下设明细 查看全部回复
3156
销售直接不是选货物销售么? 查看全部回复
14725
哈哈老师
是电子发票吗? 查看全部回复
4900
如果税务局询问就正常解释就可以了,一般不为负数, 查看全部回复
3426
这个是不完全正确的,增值税收入包括开票收入和未开票收入 查看全部回复
3490
是不符合确认收入吗 查看全部回复
3280
不算 查看全部回复
4312
收入不开发票要确认未开票收入的,费用没有发票的话可以正常入账但所得税不能税前扣除 查看全部回复
3786
如果是真实业务造成的,没事 查看全部回复
3636
具体什么性质的收入? 查看全部回复
2666
投资方不开具发票给你们 查看全部回复
4294
同学你们是总公司的收入就在总公司确认成本 查看全部回复
5592
重新登录进去,修复下发票 查看全部回复
5928
可以让对方提供委托付款协议 查看全部回复
2992
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