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报税时系统提示应缴纳税额为负数，是什么意思呀（我们主营免税商品，系统还有进项票留底，这个月有一个280的税控盘服务费，我填到免税申报表明细中和附表四税额递减，但是主表23栏没有数据我手动填写的280，点击申报时就是-296.8，附加税也是负数，请问老师们我这样填是正确的吗）#房地产#

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小规模纳税人，第四季度开具专票总金额53420元，不含税销售额52891.09元，开一个点的专票，税额528.91 减征额1057.820+280的税控盘服务费，本期缴纳税额 248.91元，增值税申报完，申报附加税的时候系统显示增值税收入额为105782.18 不应该是 5289.09嘛？现在我也不敢报附加税了，是什么原因附加税系统带出来的是105782.18元。今年全年只有第四季度开发票了，只开了专票#其他行业#

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公司是销售批发农产品的蔬菜、猪肉等等，增值税减免税申报，财务公司报的税，增值税及附加税费申报表上有免税销售额，可是为什么增值税减免税申报明细表上的，免税项目，是没有填写销售额呢？#餐饮酒店#

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金税盘服务费之前没有抵扣现在还能抵扣吗#建筑工程#

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请问老师，小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候，因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税，所以没填写优惠申报表，没在主表的减征额栏次填写减征额，导致交多了2万多的增值税和附加税，我现在更改申报表，申请退税，退税理由就是如实写的，请问它会顺利退回来吗？会查我的账吗？#出纳#

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你好 老师，我在申报一般纳税人增值税的时候，我们开具的6%的服务费发票 系统系统主表第二栏#房地产#

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您好老师我想咨询一下 我们是小规模 红冲了一张2季度的增值税专用发票 当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%，我填写减免税申报表本期发生额就是负数 系统报错是不是我申报的有问题#房地产#

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您好，请问上个月报税增值税和附加税多缴纳了，已经申报更正了，这个月怎么做账#出纳#

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公司5月开具了一张10w发票，外经证属红桥区，由于备注问题，需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了，也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功，在6月初进行清卡时候发现问题，并做了红字冲销。金税盘客服说，作销项负数处理，在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额，5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款，那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#

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老师，我想问下进项我们抵扣了，我开了红字信息表给销售方，销售方开了负数发票给我们，申报的时候系统自动减掉了这笔进项了，那附加税怎么没有自动减#商业#

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一般纳税人，技术转让，之前开的普票，6%税率，申报了增值税，后面红冲，重新开具免税发票，这时申报增值税，系统会自动把之前的销项变为负数吗？新开的免税收入怎么填？需要填几个表？#高新企业#

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个体工商户是怎么知道是查账征收还是核定征收呢#房地产#

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B公司2022年1月10日成立备案了小规模纳税人，后因业务需要在2022年1月22日的时候升为一般纳税人 ①请问22年02月报税期需要报什么税？需要填写什么类型的纳税申报表？是现场申报还是网上申报？ ②B公司3月份开了100万销售水果的专票，按1%的税负率交增值税，请问B公司需要拿回多少进项票 列出会计分录（包含税金的结转）#其他行业#

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我现在需要打印出来去年7月账上发工资记账凭证的需要的附件：自然人税收管理系统里的个人所得税扣缴申报表。明明已经申报成功了，可是在查询和打印申报记录时它弹出“本地未查询到明细信息”（如图）说让我去税务局网站查，在税务局网站上点哪里能查到？还是在别的哪里能查到？#房地产#

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不是附加税退税了，然后做成借银行，贷附加税，之前多计提的就冲红了，但是这样一来，税金及附加就是负数，报税过不了，请问应该怎么办呢，是12月计提的，1月缴纳的，四月退回的，因为是小企业会计准备，没有以前年度损益调整这个科目，说是直接计入当期损益了，请问这个分录应该怎么做呢，按照上面方法做，纳税申报利润表过不去，显示不对#建筑工程#

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小规模纳税人免税申报#建筑工程#

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1季度开的一个点的普票 然后2季度红冲了 但是2季度的政策是开普票免税 然后从税控盘里打出来的汇总表是负数税额 这个应该怎么报 ？ 这个季度报税虽然是免税的 但是也是三个点的免税。这个可以直接减去报吗？#房地产#

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增值税申报数据有误#服务业#

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本期缴纳的增值税不够抵减税控盘服务费发票，申报增值税的时候怎么处理#初级#

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上个月做了未开票收入报税，这个月在未开票收入那里填负数申报的时候系统提示异常要怎么处理呀？#运输业#

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