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哈哈老师
不开票按照无票收入做账 查看全部回复
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王苗苗老师
如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
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venus老师
同学这个你们要和审计沟通,如果设计的金额较大,构成重大差错,是要追溯调整的 查看全部回复
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如果税务局没有核定这个税种是需要增加的 查看全部回复
2673
甜甜老师
您好,现在金三大数据监控很厉害,建议还是据实按实际收取的5元服务费收入申报纳税,如老板想少申报收入少纳税建议和老板说清楚税局查到可能影响企业纳税信用,罚款,补交税款及滞纳金等风险,和老板说清楚来规避自身风险 查看全部回复
4708
税收分类编码 20105 税收分类名称 其他加工劳务 开票商品名称 *劳务*劳务费 税率 13% 查看全部回复
13142
大宁老师
如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4318
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3992
按照无票收入申报纳税 查看全部回复
2840
andy老师
税控盘、金税盘、税务Ukey、去税局代开都可以 查看全部回复
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一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。如果你们的征收率没有发生变化的话,价格可以不变、如果税率变化了,可以说明税率变化,导致增值税增加,同时购买方能抵扣的也就多了。所以需要调整售价等 查看全部回复
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税盘的多于电子税务局的还是什么原因? 查看全部回复
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收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
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税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3708
这个得看税务核定了 查看全部回复
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李钢老师
对 查看全部回复
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一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
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推荐增值税结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4187
悠悠老师
广东省同一城市地址变更社保不需要变更。请咨询当地有关部门。 查看全部回复
4323
风险大小,需要你到企业看看才知道 查看全部回复
4534
李伟老师
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
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让你们老板干够500万就别干了,或者你开够500万,就别开了,如果有少开发票,属于偷税漏税。问这个问题没有什么意义。如果是不想升级为一般纳税人,你多开个小规模就好了 查看全部回复
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同学你们多开发票意味着多交税,而且也这是虚开发票 查看全部回复
3670
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
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属于维修的话,开劳务*维修费 查看全部回复
3162
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
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您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
开运输服务*运输费就好了 查看全部回复
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如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
4141
需要 查看全部回复
3718
夏老师
建筑企业在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务不需要预缴税款;跨地级行政区范围提供建筑服务未在项目所在地预缴税款的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。 查看全部回复
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需要在项目地预交税金 查看全部回复
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可以开现代服务 查看全部回复
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不能从0建账。具体看你们公司的要求,有的是要求补以前的所有账 有的是通过盘点确认所有数据的期初数,然后建账 查看全部回复
3350
Alice老师
您好,一般纳税人可以抵扣取得的进项 查看全部回复
3730
你们的操作是不对的,如果你们确认要发票,那么直接谈开票的价格,如果是要开票,那么就按照1000/(1-9%)去计算开票合计金额 查看全部回复
3898
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3904
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
归老师
可以的。剩余的未开票部分做无票收入申报即可 查看全部回复
3754
高老师
你好,不行,真实业务是什么就开什么 查看全部回复
4135
Annina老师
卖什么就开什么 查看全部回复
4489
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
按照含税金额/总数量计算单个产品的含税金额,开票的时候选择含税金额开就可以 查看全部回复
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附加税也是12% 查看全部回复
5195
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4750
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
可以的 查看全部回复
4097
你指的什么呢 查看全部回复
6508
是的 查看全部回复
4402
你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4575
可以 查看全部回复
4369
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
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一般纳税人缴交增值税,简单说,是销项税一进项税。开13%的票,只是增加销项税,进项税你是不清楚的。所以不能说亏 查看全部回复
40765
一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 ? ? ? 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 ? ? ? 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 ? ? ? 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 ? ? ?个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
4249
如果你要确认无票收入,那么和开票收入的分录是一样的 查看全部回复
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经营收入最终是需要开票的,开多少和经营收入有关 查看全部回复
4978
陈米老师
可以开票,本月申报截止日期26号,记得按时申报哟! 查看全部回复
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按照正规的应该是销售什么,开什么。实际工作中,碰到特殊要求的且协商不行,你们又想做这个业务的,部分企业会冒着风险满足对方的需求, 查看全部回复
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例如,销售1000元的手机,赠送200元的充电宝,开发票时,手机 1000 充电宝 200.折扣200 查看全部回复
4449
这个就是在应收账款里面体现 查看全部回复
3086
这个不属于虚开 查看全部回复
3166
开票金额多于银行转入金额嘛? 查看全部回复
3622
可以分开签 查看全部回复
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如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
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只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
3688
开票收入和未开票收入做账都一样 查看全部回复
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你好,暂时不影响,但要变更税控开票系统中公司信息地址,与营业执照地址一致 查看全部回复
4670
潇洒老师
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
4858
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
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如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
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开户清单需要去单位所在地的人民银行申请打印。需要的资料一般就是:营业执照原件,公章,法人代表身份证原件等资料 查看全部回复
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你好,差额多少呢? 查看全部回复
3485
一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
3082
按照实际付款的金额对账 查看全部回复
3293
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
4017
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4403
没有收入,也没开票,有支出,利润为负。增值税零申报,所得税按实申报。 查看全部回复
4182
小黑
4728
没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
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一般纳税人的成本,收到能抵扣的专票是按照不含税金额,收到的不能抵扣的发票是按照含税 查看全部回复
3419
系统和实际金额不一致的,需要修改为实际金额 查看全部回复
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这个是你们私下谈判的,做账的话,还是按照发票上的金额和税率是计算,不在单独体现 查看全部回复
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你好,建议联系当地主管税局,税局同意自开,不同意去税局代开发票 查看全部回复
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直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
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政策上规定的查账征收是按照合同金额去缴纳印花税的,合同是含税金额,那就按含税金额,合同是价税分离就按照不含税金额。实际工作中有的人是按照开票去填的。核定征收的话,就看税局是怎么核定了 查看全部回复
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农业生产者销售的自产农产品免征增值税。农业生产者销售的自产农业产品,是指直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人销售的注释所列的自产农业产品;具体范围见财税字〔1995〕52号文件附件《农业产品征税范围注释》。 查看全部回复
5616
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
同学是什么原因造成这样的差额 查看全部回复
3496
代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
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一般一般纳税人水9%电13%,一般简易3%若是小规模1% 查看全部回复
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查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5102
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
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如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2799
建议公对公转账 查看全部回复
3644
你们是加工方还是委托加工方? 查看全部回复
3417
Afei老师
有可能是对方开具后又作废了,建议您打12366纳税服务热线 人工发票查询下. 查看全部回复
3366
水泥是建筑材料 查看全部回复
3343
借:银行存款 dai:预收账款 如果你们提供了服务,那就直接确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3957
如果全额开了发票,借:银行存款 dai:预收账款 应交税费-应交增值税-销项 ,然后提供服务时确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4018
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