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杨老师.
你们收到的设备的发票,使用期限一年以上可以进固定资产 借:固定资产 dai:应付账款 查看全部回复
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李可可
您好 查看全部回复
734
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1249
西贝老师
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2394
安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1414
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
1075
tammy老师
提供服务的不能 查看全部回复
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同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
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税务师晓雨
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1378
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1101
查不到的 查看全部回复
1642
云峰老师
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
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杨老师
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1781
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1804
李伟老师
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7410
王苗苗老师
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
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patience
登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
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该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
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是开进来的住宿发票么 查看全部回复
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是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
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找到发票查询 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1900
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4567
Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2560
你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
2546
燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
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确认蓝票已上传 查看全部回复
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这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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有没有过所属期 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
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可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
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清岚
数字有点看不太清楚 查看全部回复
1626
许老师
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
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在电子税务局申领 查看全部回复
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同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2518
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3264
高老师
购置税计入固定资产 查看全部回复
2615
小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
2272
甘老师
财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2787
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
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微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
2050
是 查看全部回复
电子发票是不需要领用纸质发票,但也需要税务局核定发票号码。 查看全部回复
7348
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
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发票联及抵扣联退回,已做的帐务处理红冲就好 查看全部回复
3557
开票系统已经上传,查询不到这张发票? 查看全部回复
8253
按开票系统的数 查看全部回复
2566
先领税盘,后下载安装开票系统 查看全部回复
2209
小妮老师
出口退税的发票需要先认证 查看全部回复
2701
你们开具的销售发票,正常计入收入,按照月(季)申报增值税的时候申报就好 查看全部回复
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申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
22205
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插上税控盘,打开防伪开票系统,输入正确的开票员信息,进入开票界面。2、点击上方的发票管理。 点击发票管理界面下的发票读入。 出现读入确认对话框,核对好发票信息后,点击确认就可以了。 查看全部回复
13728
当时没有办理财务交接或离职手续? 查看全部回复
6352
SAP系统是企业管理系统软件 查看全部回复
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多试几次,如果实在不行,可能是税局那边没弄好,需要带空白发票到大厅让工作人员再处理 查看全部回复
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做暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70477
andy老师
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
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汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
2016
是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
6443
在什么系统 查看全部回复
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(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
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发票开票日期是什么时候,你可以到发票查验平台查验一下 查看全部回复
8154
可以参考下 查看全部回复
1568
发出原材料你们要做出库处理 查看全部回复
2796
金额大么 查看全部回复
2804
你们是小规模? 查看全部回复
3766
可以的 查看全部回复
4252
公司为员工租房,员工开具个人抬头的发票能报销吗?可以入账,但不能税前扣除 查看全部回复
8240
可能是你没有在系统内点发票作废 查看全部回复
2297
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4120
需要的 查看全部回复
2129
对方已抵扣,由对方先申请红字信息表 查看全部回复
3445
需要 查看全部回复
2895
秦枫老师
你是在税务局申领了纸质发票,进入开票软件进行发票分发,如果想使用电子发票,前提你首先核定额电子发票,在电子税务局就可以申报,发票发放模块 查看全部回复
3015
如果是用税控盘或者金税盘领取的,可以直接开具, 查看全部回复
3337
软件里面应该有excel导入模板,你可以下载一个之后把数据粘贴到模板里面导入系统 查看全部回复
17240
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2638
如果想要快速的匹配的话,需要收的发票也登记台账。如果没有台账的话,只能每个发票去对应 查看全部回复
3843
销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
2744
你可以让对方提供截图确认 查看全部回复
2604
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3360
隔月只能红冲 查看全部回复
2651
Harry老师
你好,增值税发票平台查进项票步骤: 1、企业使用金税盘,登录增值税发票综合服务平台,除了做进项认证与申报进项发票之外,也可以查询所有开具给企业的进项发票信息。注意,在增值税发票综合服务平台上查询到的进项发票,都是增值税专用发票; 2、电脑接入金税盘,登录增值税发票综合服务平台。在首页页面可以看到已经勾选的发票信息与申报状态; 3、进入抵扣勾选或退税勾选页面,可以通过发票开票日期、发票号码等信息查询具体的进项发票。也可以点击查询,导出全部可以认证的进项发票; 4、查询出来的进项发票信息也可以导出EXCEL表保存至电脑中; 5、目前开票信息都是全国联网,只要是对方开具的真实增值税专用发票,都可以在增值税发票综合服务平台上查询到,企业根据自身的需要进行勾选认证; 登录增值税发票综合服务平台,在不勾选的情况下,可以查询全部未认证的增值税专用发票(进项)。 查看全部回复
23971
如果之前采购没有发票,正常需要做暂估入库这个分录, 借,库存商品暂估 dai,银行存款或应付账款暂估 现在使用了采购模块,根据采购模块的步骤,直接就会生成分录 如果是一般纳税人 借,库存商品 借,应交税费应交增值税进项 dai,银行存款或应付账款 同时冲减之前的暂估分录 查看全部回复
4564
孙老师
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2778
这个打款没先后顺序,看双方之间是怎么谈的。可以先付款,也可以提供过服务之后再付款。 查看全部回复
2726
是的 查看全部回复
5874
需要代扣代缴 查看全部回复
3566
3214
这个数据申报时系统通常会自动带出的 查看全部回复
2817
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3525
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3443
可以在增值税发票管理平台查询对方开给的专票 查看全部回复
2205
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