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李钢老师
正常计入7月份的账就可以了,没有问题的 查看全部回复
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哈哈老师
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
Annina老师
用于免税项目的不能抵扣 查看全部回复
4322
装修费,不进固定资产,进长期待摊费用 查看全部回复
8974
王苗苗老师
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
4098
高老师
你好,用于销售部门与销售商品有关或用于企业形象宣传、产品推广计入销售费用,其他计入管理费用 查看全部回复
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借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面 查看全部回复
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你好,如果电脑上以前没有安装过,需要安装 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
3697
夏老师
工程施工 查看全部回复
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固定资产管理系统的日常业务流程操作主要包括资产的申购、采购、入库、修改、领用/退库、借用/归还、维修、折旧、清理报废等常规操作 查看全部回复
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可以 查看全部回复
6152
管理费用 查看全部回复
4472
是的 查看全部回复
4096
4708
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借:固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
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借:其他应付款 员工 dai:银行存款 查看全部回复
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你是想处理什么业务呢 查看全部回复
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可以抵扣,达到使用状态前的安装费计入固定资产原值 查看全部回复
6256
要么是累计折旧,要么就是计算月折旧 查看全部回复
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正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4831
对,应该是dai方累计折旧 查看全部回复
2900
借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
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资产类科目列一列,负债权益类科目列一列, 查看全部回复
没有相关依据建议暂不调整 查看全部回复
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发票复印件+分割单可以 查看全部回复
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钢材盘亏要考虑盘亏原因,不是都记入固定资产价值,转出进项税记入正确 查看全部回复
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运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
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管理费用-招待费 查看全部回复
6197
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
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所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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税务师晓雨
钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
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这个不用 查看全部回复
4400
COCO老师
若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
5916
这个公式你自己改就好了 查看全部回复
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借:XX费用——工资,dai:应付职工薪酬——工资,借:应付职工薪酬——工资,dai:银行或现金 查看全部回复
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记入到长期待摊费用,等营业的时候再摊销记入费用 查看全部回复
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固定资产计提折旧是根据资产原值减去残值以后的金额计算折旧的 查看全部回复
3315
都可以 查看全部回复
3636
进费用 查看全部回复
5002
小规模纳税人收普票 查看全部回复
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你好,购入时固定资产入帐没? 查看全部回复
4926
你好,业务费 查看全部回复
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敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
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你好,高新技术企业的认定条件 查看全部回复
3944
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
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借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
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正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
3456
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
4206
1,先确定原来往来账用的什么会计科目,同时确定一下科目余额 查看全部回复
3650
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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金额不大的话记入到福利费里面 查看全部回复
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赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
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报销的什么? 查看全部回复
4681
业务真实的,可以 查看全部回复
5533
andy老师
你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
5498
算 查看全部回复
3397
算的 查看全部回复
4027
没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
3470
悠悠老师
管理费用是一级科目。办公费/工资/业务招待费/差旅费等,是二级科目。图中是管理费用的多栏式明细帐。 查看全部回复
4793
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6493
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3528
正常计入到相关的成本费用里面,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3552
小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
4317
dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
3545
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
4229
对,在七月份计提就行 查看全部回复
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你好,无形资产没有实物形体 查看全部回复
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无形资产也是按期摊销的 查看全部回复
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你买固定资产的分录怎么做的,之前的折旧含税折旧的吗? 查看全部回复
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卖的什么,写什么 查看全部回复
11148
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3810
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4814
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6971
有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
8283
直接打出来,或者截图出来 查看全部回复
6237
表格式 查看全部回复
4390
可以按照部门划分入账的 查看全部回复
3796
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
你好,如果是特别重要且价值大的配件计入固定资产成本,其他可计入费用 查看全部回复
8666
可以记入到制造费用里 查看全部回复
4167
一样需要保存纸质版的 查看全部回复
3631
你好,赊销就是欠帐,商票是商业汇票,应收款链平台是商圈业务上下游企业之间的收付,银承是银行承兑汇票。 查看全部回复
4308
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3923
借:主营业务成本 dai:现金 查看全部回复
5931
没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
3644
想问什么呢? 查看全部回复
3150
你好 查看全部回复
6711
哪个微信付的?公司的还是个人的? 查看全部回复
4687
个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
4589
这个不是随便改变的,得看具体用途福利费不能随便变成广告费 查看全部回复
4129
而已老师
不算 查看全部回复
3522
不属于 查看全部回复
4109
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