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王老师
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
9000
哈哈老师
您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
归老师
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7686
对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7470
Annina老师
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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可以在高铁站领票的机器上打印报销凭证。 查看全部回复
8001
这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
7623
Karina老师
您好 查看全部回复
9783
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
11322
andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6498
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
6048
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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史磊
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
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报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
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一般情况下是要开发票的 出纳会计都可以做呀 看你们怎么分工。 查看全部回复
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为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8730
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
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你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
10890
李伟老师
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15813
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6264
您好,实在没有的话,把付款凭证打印出来,正常报销就可以,但是不允许税前扣除。现在走网上或者超市买一般都能取得发票,建议以后买这些尽量是在能取得发票的地方购买 查看全部回复
7290
可以计入成本,但是只有代开发票了才能税前扣除 查看全部回复
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费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用资金支出审批单)--报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核(确认是否该报)---财务部门经理或委托会计审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)----出纳复核并履行付款。上述步骤视企业具体情况来调整 查看全部回复
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可以,如实按照报销金额入账就行,有时候是老板给多开票了一类的,按照报销金额入账就行 查看全部回复
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可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
7974
就写收到承兑,把承兑上面的重要信息金额写上就可以 查看全部回复
8631
王苗苗老师
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
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书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
写借款单备注采购备用金 查看全部回复
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可以,可以从公户转给报销人 查看全部回复
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公司充话费报销:借:管理费用-通讯费,dai:银行存款 查看全部回复
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可以,在报销单上体现出来是领导垫付来就行 查看全部回复
8487
正常来说这么大金额的是要公对公付款更合适,如果已经支付过了,那就直接报销给垫款人就可以把报销单写清楚就行 查看全部回复
7328
会计未挂应付账款,也就代表出纳付款的那笔单子未支付完而短暂中断所以单子没有流转到会计手中,在支付剩余货款时出纳需要在原来的单子上填写情况说明(为什么会中断支付而现在可以继续支付的备注说明)再经领导签字审批后付款,然后单子转给会计做账 查看全部回复
12110
按照实际的报多少就记多少 查看全部回复
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亲,只要是钱出去了就是需要登记日记账的呢 查看全部回复
9320
亲你们公司是否有工会的呢 查看全部回复
10513
亲这个主要是防止涉嫌股东以及负责人抽逃资金等不合法的行为的呢 查看全部回复
5596
在报销单上写总价格2000元,然后备注上写上分公司已支付1000元 查看全部回复
8286
您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
20844
亲,报销事由可以直接的写:办公装饰品 查看全部回复
11761
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第31号)第一条规定:“国内旅客运输服务”限于与本单位签订了劳动合同的员工,以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工发生的国内旅客运输服务。由于供应商与客户代表不符合上述规定要求,因此上述支出涉及的增值税进项税额不能计算抵扣。 查看全部回复
12445
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