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COCO老师
管理费用 查看全部回复
6420
高老师
你好,根据 中华人民共和国发票管理办法 ( 国函〔1993〕174号 ) 第十六条 需要临时使用发票的单位和个人,可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明,直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的,税务机关应当先征收税款,再开具发票。 查看全部回复
10683
Annina老师
发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4576
夏老师
公路,水路运输按3%,铁路,航空9% 查看全部回复
4205
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
3741
喊对方把发票复印件盖章给你做账报销 查看全部回复
2998
单独列项预支备用金 查看全部回复
4079
发票+快递单 查看全部回复
4550
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5595
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
可以的 查看全部回复
5977
冲红收入,按照发票重新入账 查看全部回复
5419
公司的费用最好公司报销,你私户报销了,你还是要到公司报账 查看全部回复
4780
看公司制度规定,可以报销,进福利费,申报个税 查看全部回复
7685
看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
4870
你们是企业吗? 查看全部回复
4164
哈哈老师
不能 查看全部回复
3489
入账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
4674
实际费用是什么写什么 查看全部回复
3232
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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报销的什么? 查看全部回复
4681
可以报销,所得税调增 查看全部回复
3993
你好,加班误餐费计入福利费,需要发票。不计入员工工资不征个人所得税 查看全部回复
6786
你好,可以入帐。如果入固定资产计提的折旧费不能税前扣除 查看全部回复
4400
个人申报还是单位申报? 查看全部回复
3991
可以开收据的 查看全部回复
5999
对,看多少就看其他应收款 查看全部回复
4351
业务真实的,可以 查看全部回复
4010
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6971
你好,粘贴上就可以,三联注明作废。 查看全部回复
9631
李伟老师
建议是谁支出的费用谁报销,避免不必要的麻烦 查看全部回复
5132
按照后者做账就行了 查看全部回复
3191
你好,可以入帐,但涉及这部分的成本如果一直没有取得合格发票在汇算时需要调出 查看全部回复
3745
这个看公司制度规定 查看全部回复
3673
管理费用一招待费 查看全部回复
7096
借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
4372
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
不需要 查看全部回复
5899
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
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其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5044
可以 查看全部回复
5254
你好,120是什么款项? 查看全部回复
3988
进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
4406
原来借条需要撤销 查看全部回复
5208
你好,可以 查看全部回复
4704
集体吃的,不交个税 查看全部回复
4845
没问题,内账是可以的。 查看全部回复
5221
冲销其他应收 查看全部回复
6237
需要 查看全部回复
4828
如果是招待客户的可以计入 查看全部回复
8658
你好,报销人是研发部人员 查看全部回复
4561
小黑
不报销以后也不报销吗 查看全部回复
8446
报销一笔财务做台账登记 查看全部回复
4340
这种要么进工资,申报个税 查看全部回复
5262
可以退回去重新开票的 查看全部回复
4990
你好,是的 查看全部回复
7990
可以税前扣除的 查看全部回复
5479
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5135
你好,报销单上的日期是员工报销日期 查看全部回复
6074
收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
5513
看你们学校规定,学校允许就可以,不允许就不可以 查看全部回复
5522
可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
6079
李力
有了,没有审核单据的真实完整性 查看全部回复
4972
与经营相关的可以报销 查看全部回复
8420
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4921
4544
有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
4062
你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
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公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5295
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6694
正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
5626
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
7004
你好,可以报销入帐,但第一份发票是不合规发票,不能税前扣除 查看全部回复
4225
可以走报销 查看全部回复
5227
郭艳飞
5392
凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4739
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6201
可以分开 查看全部回复
5291
8400
你好,是报销时计入差旅费,汇算时调增吧 查看全部回复
4816
你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
4841
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7163
高荣老师
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
5820
签的是什么合同呢? 查看全部回复
5093
参看国家公务员报销标准 查看全部回复
5326
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6436
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13813
招待费 查看全部回复
7510
是的,可以使用车辆派遣单,来证明确实是因为公司的事情需要用车 查看全部回复
4572
啥意思 很多费用一起报销吗 查看全部回复
6477
是的 查看全部回复
5945
缴费记录报销 查看全部回复
4529
不能报销,需要新的发票章盖章才行 查看全部回复
6270
你好,首先你得证明你这个是真实发生的业务,你直接领导人签字,然后用只要是和公司经营相关的发票报销,然后用便利贴备注真实业务。 查看全部回复
14864
5222
归老师
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6776
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5995
做招待费,没有发票的,汇算调增 查看全部回复
5299
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