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Annina老师
直接做无票支出所得税调增 查看全部回复
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清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
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会计按照权责发生制做账,属于当期费用的做到当期 查看全部回复
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Icy 何
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
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而已老师
可以 查看全部回复
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高老师
如果是一位员工报销的多种费用发票,可以按合计金额公户一次转账给该员工 查看全部回复
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摘要写 收到XX员工归还借款XX元 查看全部回复
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内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
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安叔老师
一般是不允许的 查看全部回复
6882
张老师
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
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按折旧的调 查看全部回复
3923
不可以 查看全部回复
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可以,但是收据不能扣除 查看全部回复
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申报还是要写30000 查看全部回复
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为公司经营发生的费用可以做 查看全部回复
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属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
3369
都可以 查看全部回复
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现在很多公司报销用钉钉系统或者oa软件,大型公司有内部自己的报销流程,具体根据自己规定。现在基本上都是转账。 查看全部回复
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微尘
您是12月记账的吗 查看全部回复
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多付时怎么记帐的? 查看全部回复
4308
是的 查看全部回复
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可以,但最好不要超过3个月之内。 查看全部回复
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直接在工资表单列一栏住房补贴 查看全部回复
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那个没有发票不能入成本费用,长期挂往来也不好 查看全部回复
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筱粒老师
最好分别来,收支两条线 查看全部回复
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按发票做 查看全部回复
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个人是可以去税务局代开发票给你们的,如果没有发票,你们可以凭收据入帐,但是不能税前扣除,清缴的时候要做纳税调增 查看全部回复
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老板的货款是什么? 查看全部回复
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xinyue
员工开自己车为公司办事,可以签订租车协议,油费就可以在税前扣除。 查看全部回复
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可以的,但是报销的内容所对应的科目要记得区分填写 查看全部回复
4254
venus老师
报销什么同学 查看全部回复
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3051
不能,重开 查看全部回复
8222
可以,正常做账 查看全部回复
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发票抬头是公司的可以直接做管理费用,不用并入工资缴纳个税 查看全部回复
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今年报销的费用次年才开具么 查看全部回复
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要交 查看全部回复
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当年发票当年入账,如果当年费用或者货款未入账,挂入其他应付款 查看全部回复
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只要是真实发生的费用支出在发生时即可入账,不需要看收入情况的 查看全部回复
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主动开是公司的责任,我个人认为还是要开的,除非你问他后他真的说不要,要问清对方的意思 查看全部回复
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应付职工薪酬——福利费 查看全部回复
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李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
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Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3735
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4400
可以的 查看全部回复
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是公司的现金支付的吗? 查看全部回复
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真实的收款收据都可以入账,只是大部分的都不能税前扣除 查看全部回复
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不可退 查看全部回复
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不能哦 查看全部回复
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看这个包的用途是什么 查看全部回复
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Amy老师
尽量当年报销。最后一个月月末的可以跨年报销。 查看全部回复
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可做招待费也可做福利费 查看全部回复
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差额部分作进项税额转出吧 查看全部回复
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3523
发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
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借管理费用/销售费用-差旅费,dai银行存款 查看全部回复
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其他应付款 查看全部回复
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只要发票真实有效是可以报销,这个定额发票可以报销 查看全部回复
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没有餐费发票可以报销,但是需要在汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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美元的收据是不需要大写的。只在前面加USD或者$ 但是数字每3位间有“,”逗号 比如1440就写成USD1,440 查看全部回复
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年底收回的,不用视同分红 查看全部回复
3074
不一定 查看全部回复
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零星不超过500的可以 查看全部回复
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如果符合小额零星支出,可以税前扣除 查看全部回复
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公司真实的费用就可以 查看全部回复
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最好退回重开 查看全部回复
3132
如果没有取得发票是需要调增的 查看全部回复
3656
收据是收据,发票是发票 查看全部回复
3341
可以不附 查看全部回复
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您说的是公会还是工会? 查看全部回复
3889
计入工资薪酬 查看全部回复
4172
jessica老师
记账凭证不用,需要根据报销的发票填报销单子,经手人领导都签字,才能报销入账 查看全部回复
4065
肯定是要成本,根据业务流程来,把人工,日常管理费用都做 进来 查看全部回复
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进库存商品,销售的时候结转成本 查看全部回复
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借:周转材料——包装物 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款或其他应付账款 查看全部回复
4008
发票直接冲红字即可,同时通知个人返还该笔报销款项 查看全部回复
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分红,付劳务费,货款等 查看全部回复
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这是不可以的 查看全部回复
4803
mila老师
拿停车费发票,填写费用报销单报销即可 查看全部回复
5611
入账职工福利费 查看全部回复
4093
您好,这边无票的话,做账正常入账,就去结转的成本费用在汇算清缴需要纳税调增 查看全部回复
4479
需要 查看全部回复
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4089
3475
退票后可以去火车站打印退票费凭证 查看全部回复
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借现金,销售费用一差旅费,dai其他应收款 查看全部回复
2858
报销? 查看全部回复
3080
按照实际金额正常做分录就可以了 查看全部回复
6713
哈哈老师
谁报销就挂谁的账 查看全部回复
3388
现金支付的吗? 查看全部回复
3647
根据老板报销的费用类型借:某某费用,dai:其他应付款 查看全部回复
3039
夏老师
行政收费收据可以入可税前扣除,零星500元以下支出可入可税前扣除,其它的收据收支可入不可税前扣 查看全部回复
借现金,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
2353
如果公司伙食要收费的话,需要确认收入借现金,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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