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哈哈老师
收据盖财务章 查看全部回复
3310
清岚
金额不大的话可以走营业外支出 查看全部回复
3542
不能报销 查看全部回复
6132
给你参考一下 查看全部回复
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收到电子发票以后可以自己做个Excel登记簿,把电子发票的发票号码登记一下,再收到发票的时候可以输入发票号查询一下,这个是退而求其次的方法,主要还是和员工多沟通别重复报销 查看全部回复
3388
大宁老师
假如财务部员工借款100元 借:其他应收款~某某 dai:现金或银行存款等 第一次来报账,花了85购买办公用品 借:管理费用85 dai:其他应收款85 最后一次报账,花费15购买办公用品 借:管理费用15 dai:其他应收款15 查看全部回复
3779
可以转 查看全部回复
3112
Alice老师
您好,我理解如果收据上写清楚了物品名称,单价,金额等信息就不需要再附什么说明,但收据不能作为发票使用,需要纳税调增 查看全部回复
3314
王苗苗老师
如果都是和企业经营有关的真实业务,可以用收据入账,但是对于查账征收的企业,没有发票是不允许税前扣除的,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 查看全部回复
4624
没问题,可以 查看全部回复
3487
国家税务总局关于保险机构代收车船税开具增值税发票问题的公告(国家税务总局公告2016年第51号) 保险机构作为车船税扣缴义务人,在代收车船税并开具增值税发票时,应在增值税发票备注栏中注明代收车船税税款信息。具体包括:保险单号、税款所属期(详细至月)、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。其中,金额合计包括发票的保费金额(价税合计)、代收车船税金额和滞纳金金额。该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭证 查看全部回复
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没有发票也正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3915
梦梦老师
你是小规模? 查看全部回复
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如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3814
Annina老师
可以,但是属于公司的收入不管是微信支付宝都是需要申报的 查看全部回复
6004
不需要发票 不申报个税 查看全部回复
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如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
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可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
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高老师
定额发票有些地方还在用,如果发票没问题,可以用 查看全部回复
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如果是你们的成本就记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3508
李伟老师
是老板自己出钱吗?你这个不是银行付的吗? 查看全部回复
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你好,如果报销的实际金额小于发票金额,按报销金额入账 查看全部回复
4402
有图片吗 查看全部回复
4283
问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全 查看全部回复
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你好,要么重开,如果不能重开不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
3815
你好 查看全部回复
3906
andy老师
如果是福利性质的补贴,那么应该并入工资申报个税 查看全部回复
5936
venus老师
移交给公司财务,补做账 查看全部回复
3817
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
只要是企业的支出就是可以入账的,只是这些不是发票不能税前扣除 查看全部回复
3050
当时预支的时候借其他应收700 dai现金/银行存款 回来报销 借管理费用-差旅费 700 库存现金700 dai其他应收款1400 查看全部回复
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没问题,可以报销 查看全部回复
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对,按照9%抵扣进项税额 查看全部回复
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你好,不能税前扣除 查看全部回复
3361
你们是员工油费通常给报销。现在担心员工有时会顺路办自己的事或回家从而多报销油费嘛? 查看全部回复
5286
您好,按真实的事由去填写,送礼的目的,比如客户维护,渠道维护,客户招待等,仅供参考,具体还是按照贵公司的制度要求去填写 查看全部回复
5110
是抵扣的部分不能开票 查看全部回复
25680
企业从境外购进货物或者劳务发生的支出,以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。 单位和个人从中国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证,税务机关在纳税审查时有疑义的,可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明,经税务机关审核认可后,方可作为记账核算的凭证。 查看全部回复
17240
你好,如果由A报帐,公司只对A结算,AB之间自己算清就好。如果AB各报各自的,公司对他们分别结算,他们之间的帐他们自己算 查看全部回复
3665
你好,根据实际支出用途 查看全部回复
3774
你好,可以 查看全部回复
4359
您好,国外的小票,商业发票或形式发票都可以的 查看全部回复
3822
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
5506
一般是的 查看全部回复
3159
您指的什么呢 查看全部回复
3660
这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
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你说的是餐厅的支出没有发票吗?可以让菜农去税局代开,或者去菜市场买菜,专业送菜公司买菜,这些应该都有发票 查看全部回复
3630
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5226
夏老师
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
4270
你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
4112
这个是否报销看单位内部决定 查看全部回复
3416
对,最好单独登记一下 查看全部回复
4676
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4448
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3812
有住宿费的发票就行 查看全部回复
4224
悠悠老师
可把内容相同的报销单据合计做凭证。凭证日期写做凭证当天的时间。 查看全部回复
你们这个收据写的太乱了,你直接描述是什么业务吧 查看全部回复
2898
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11090
借管理费用-办公费 dai库存现金 查看全部回复
3851
你好,可以入账 查看全部回复
3486
由于出租车发票(长条型的)既不是增值税专用发票,也非电子普通发票,发票上也一一没注明旅客身份信息,所以其进项税额无法从销项税额中抵扣. 查看全部回复
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同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5259
李钢老师
借,管理费用(销售费用,制造费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
6022
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3536
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
3431
dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
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如果员工已经垫付拿过来报销就按报销,如果是对公付款可以挂往来 查看全部回复
2910
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
所有的报销都要拿票(包含发票、车票、机票等),个别可以不用发票的除外,满足条件的可以用收据 。 查看全部回复
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借,管理费用(销售费用)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费。借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款等 查看全部回复
3805
小黑
多退少补,直接补差价就行,退回来好麻烦的 查看全部回复
3306
火车票,差旅费,工资,固定资产折旧等 查看全部回复
4651
计入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
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如果跟参加股东会相关的一些费用可以 查看全部回复
同学当时个人承担的时候你们是不是记入往来了,报销时就借:往来 dai:银行存款 查看全部回复
3227
拿到餐费的发票报销就行 查看全部回复
3761
按照标准报销 查看全部回复
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17000 11000 查看全部回复
7443
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
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可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3612
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
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会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6287
一个类别的可以一笔做 查看全部回复
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建议直接发放补贴,和工资一起申报个税,不需要发票 查看全部回复
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现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
4173
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
3576
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
4672
目前这个是普遍存在的现象,处理方法有几点:1、和主管税局说明情况,如果是真实业务,部分地区税局是允许税前扣的。2、开发商给你们开具水电费发票。3、如果是和开发商共用的水电可以开分割单,需要和主管税局确认是否可以税前扣。4、直接按照发票入账,不是你们的抬头,税局如果不允许税前扣除,那就做纳税调整。很多会计直接入账,税局不说就暂时不管,你自己看情况 查看全部回复
3956
4843
可以用表格登记,也可以买个专用工具 查看全部回复
我们是单个问题单独咨询,新问题请重新提问 查看全部回复
2919
可以,同时也要并入工资薪金申报个人所得税 查看全部回复
4442
对的 查看全部回复
3639
税务师晓雨
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4516
直接记到工资里面,作为补助发放,申报个税,不需要发票,可以税前扣除 查看全部回复
5007
对公转账,现金报销都可以 查看全部回复
3203
可以 查看全部回复
报销的可以直接用公户打给个人。如果转给你,再报销,主要是合法的业务,你没有把钱弄丢,就没有什么影响 查看全部回复
20205
Afei老师
财务制度规定是不允许找票报销,报销要符合满足真实发生的经济业务实质,报销单的内容要和发票一致。但是一般公司在处理中也会有对于没有发票项目找同类发票报销,具体您可以根据公司实际情况定妥 查看全部回复
3496
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
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