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大宁老师
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11151
venus老师
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
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小黑
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
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税务师晓雨
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
andy老师
你说的是没有办理税务登记的情况吧?实际操作中,税局执行的时候,一般都是按次去计算的 查看全部回复
3976
Annina老师
一般是相等的 查看全部回复
4738
Afei老师
卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
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本期金额=1-9月的数据,上期金额=去年1-9月的数据 查看全部回复
6379
你按照这个找相关的数据核对吧 查看全部回复
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夏老师
7一9月 查看全部回复
4093
归老师
挂往来,收到客户的钱后冲了就可以。 查看全部回复
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同学,食堂购买的小额零星500元以内(无法办取税务登记的个人)是可以用收款收据作为入账依据 查看全部回复
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王苗苗老师
你的说法可能会把你误导了,听听专业的说法。例如你们是商业企业,你们购进的货物然后销售,购进的货物记到库存商品,如果你卖出去了,把库存商品结转到主营业务成本,在利润表主营业务成本列示。剩余的还是在库存商品科目,在资产负债表存货列示 查看全部回复
3945
不一定 查看全部回复
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在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5951
高老师
你好,没申报前发现错误可以修改 查看全部回复
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你好,业务宣传费 查看全部回复
4130
可以的 查看全部回复
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负数 查看全部回复
5266
悠悠老师
导出试算平衡表,看看哪个科目余额和负债表不一致。 查看全部回复
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是要进行税务登记?一般营业执照办下来30天内 查看全部回复
4400
是的资产不能为零 查看全部回复
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不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
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请问具体是哪个税种? 查看全部回复
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你想处理什么业务,请描述清楚 查看全部回复
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需要改离职状态 查看全部回复
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造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
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B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
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资产负债表有对应项目的,如果遇到应收dai方重分类到预收dai方,应付借方重分类到预付借方,其他应收其他应付类似 查看全部回复
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记到营业外收入或者其他收益都可以 查看全部回复
5243
潇洒老师
主营业务成本 查看全部回复
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合同如果规定是按月收费呢? 查看全部回复
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所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
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同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
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如果都是去年的成本,那么不再调整账了 可以调整去年的成本核算报表 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
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不用加 查看全部回复
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只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
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报销的账务处理没有什么区别,都是实际用多少就报销多少 查看全部回复
明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
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这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21566
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
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财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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负债都是dai方期初余额+dai方本期累计发生额-借方本期累计发生额 查看全部回复
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你好,这些都属于流动负债 查看全部回复
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你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
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可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
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可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5070
3183
1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
李伟老师
不好意思,晚上6点下班了, 查看全部回复
4928
那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
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赠送,所得税上视同销售,年底汇算清缴的时候填写报表就可以 查看全部回复
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联系全额申报 查看全部回复
5074
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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?你好,无形资产的研发才通过研发费用核算的 一般产品的研发的模具费通过制造费用科目核算的 查看全部回复
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不需要的 查看全部回复
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如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
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你好,专票还是普票? 查看全部回复
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让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
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*劳务*金属表面处理及热处理加工 查看全部回复
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一般做法是复印件加盖开票方财务章或公章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”,但各个税局执行标准会有差异,具体请询问你们当地税局! 查看全部回复
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这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5054
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5879
直接转销法是指在坏账损失实际发生时,直接借记“资产减值损失-坏账损失”科目,dai记“应收账款”科目备抵法是指在坏账损失实际发生前计提“坏账准备”,待坏账损失实际发生时再冲减“坏账准备”。 查看全部回复
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
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首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
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你好,你好,高新技术企业研发费用占比符合如下要求:1. 年销售收入小于 5,000 万元(含)的企业,比例不低于 5%;2. 年销售收入在 5,000 万元至 2 亿元(含)的企业,比例不低于 4%;3. 年销售收入在 2 亿元以上的企业,比例不低于 3%。高新技术产品(服务)收入不低于 60%。 软件企业的研发费用占企业销售(营业)收入的比例不低于7%,企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%;软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于55%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%],其中软件产品自主开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于40%]。 查看全部回复
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那个单位收的哪个单位退 查看全部回复
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你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
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公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
4439
小企业会计制度就可以 查看全部回复
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借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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投资性房地产应记在资产负债表中”投资性房地产“一栏,属于非流动资产。直接根据余额填列 查看全部回复
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同学你用现金发放工资 就借:应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
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借应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
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借原材料应交税费一增值税一进项dai银行存款 查看全部回复
3574
负数表示资产了。就是多付了的意思 查看全部回复
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可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
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前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
只要是真实的报表。就可以的。一般,没有业务发生,有些有个人与公司往来。如果确实没有就0 查看全部回复
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1、实际发生合同成本 借:合同履约成本-工程施工 dai:原材料等 2、按完工进度确认当期合同收入并结转成本 借:合同结算-收入结转 dai:主营业务收入 应交税费-待转销 借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工 3、结算合同价款 借:应收账款 应交税费-待转销项 dai:合同结算-价款结算 应交税费-销项税 4、收到工程款时 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
29193
应交税费有进项留抵嘛? 查看全部回复
4225
需要计入,也属于经营活动现金流量部分 查看全部回复
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合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
8106
你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
39808
甜甜老师
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
4045
你们这样做的目的是什么? 查看全部回复
5682
影视公司把收到的租赁费用退回给承租办公楼的公司,由该承租办公楼的公司重新把租赁费打入物业公司 查看全部回复
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《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号) 第四十六条下列股权和债权不得作为损失在税前扣除: (一)债务人或者担保人有经济偿还能力,未按期偿还的企业债权; (二)违反法律、法规的规定,以各种形式、借口逃废或悬空的企业债权; (三)行政干预逃废或悬空的企业债权; (四)企业未向债务人和担保人追偿的债权; (五)企业发生非经营活动的债权; (六)其他不应当核销的企业债权和股权。 查看全部回复
4900
企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
4661
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5206
借现金,dai其他应付款-老板 查看全部回复
4259
Karina老师
本年利润,结转至未分配利润 查看全部回复
4611
从你们开始建账设置起,最好让你们软件服务人员帮你们远程处理 查看全部回复
5101
你好,进行工商变更登记好 查看全部回复
3248
你好,如果是非常明显的个人消费的票,不要入帐 查看全部回复
3778
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