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悠悠老师
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4077
李伟老师
年应税销售额超过500万元的增值税小规模纳税人,除按规定选择小规模纳税人纳税的及年应税销售额超过500万元的其他个人,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记;应税销售额未超过规定标准的纳税人,会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理一般纳税人登记。 查看全部回复
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可以去前台补申报。按当时的税率。提醒下,也许会涉及到滞纳金。 查看全部回复
6894
大宁老师
按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5159
陈米老师
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
8741
夏老师
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
3747
可以的 查看全部回复
2998
高老师
你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4128
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4768
andy老师
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4254
Annina老师
是的 查看全部回复
5002
目前建筑业增值税税率为9%,征收率3% 查看全部回复
4177
业务真实,可以 查看全部回复
3809
税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
5352
按规定,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税。小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过15万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过15万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。 查看全部回复
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个体户如果是小规模纳税人的话,就可以享受 查看全部回复
3582
不含税 查看全部回复
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《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2020年第9号)规定,六、一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。 一般纳税人转登记为小规模纳税人的其他事宜,按照《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(2018年第18号)、《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准有关出口退(免)税问题的公告》(2018年第20号)的相关规定执行。 查看全部回复
3514
今年没有新政策,不可以转 查看全部回复
3286
如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
4916
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4681
需要。原营业执照。章程修正案。股东会决议。变更登记表等。资料详情请咨询市场监督局窗口。 查看全部回复
5526
第一种情况就是你是应该按季申报在你的税局系统里,你的税种信息没有更改。第二种情况就是你选择了按月申报。因为小规模纳税人可以选择按月申报。 查看全部回复
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一般资产类的是借方,资产备抵科目是dai方 负债类的余额一般dai方出现,所有者权益类的一般也是dai方出现,如果年末有亏损,所有者权益里的未分配利润会借方出现。 查看全部回复
6124
归老师
税款金额大不? 查看全部回复
5535
小黑
增值税零税率不是不征税,而是增值税的征收率为0 查看全部回复
11131
那要考虑你的经营范围里是否有销售,开票的时候还要考虑你。是否购进过建材和板材。 查看全部回复
4307
不涉及社保的话 计提工资:借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款 查看全部回复
3648
潇洒老师
现在小规模代开是1%的税率 查看全部回复
4493
税务师晓雨
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4507
可以 查看全部回复
4861
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
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小规模增值税一般是季报,每个月都需要抄税清卡 查看全部回复
5300
有销售业务就不是零申报 查看全部回复
3297
代开专票,需交税 查看全部回复
4268
COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
14573
按照实际情况申报,8月发工资了,就申报,没得就0申报 查看全部回复
3989
工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
4786
含税 查看全部回复
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利润=收入-成本费用税金 查看全部回复
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开票是根据业务来的 查看全部回复
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增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
8513
哈哈老师
可以开,一个季度普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4808
0申报 查看全部回复
3697
在电子税务局注册登录 查看全部回复
4435
现在税务系统按季度申报财务报表,许多会计也按季度记帐了,规范的来还是应该按月做 查看全部回复
3893
需要办理股权转让手续,转让方交印花税,个税等,受让方交印花税,一人有限公司也需要交企业所得税 查看全部回复
6218
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3645
王苗苗老师
小规模的增值税税负从0-3%,小规模看增值税税负没有意义 查看全部回复
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你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
3441
不一定,有可能是税局网站的原因 查看全部回复
4046
具体看上千万流水的来源 查看全部回复
20250
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
3985
可以入账 查看全部回复
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财务报表反映你公司的财务状况,报税是在税务系统里申报你需要申报的税 查看全部回复
3388
根据财务报表数据填 查看全部回复
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小规模是开普票一个月15万,一个季度不超过45万免征增值税 查看全部回复
5170
连续十二个月的经营期内收入不超五百万 查看全部回复
4262
李钢老师
现在的最新政策,小规模,季度是45万,去年是30万 查看全部回复
3846
股权转让协议 查看全部回复
4401
你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
5638
自己协商 查看全部回复
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如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7108
收到水费。属于代收。计入往来。 查看全部回复
4873
备注栏备注工程名称和工程地址 查看全部回复
3448
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4260
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
5102
按照一般纳税人要求处理 查看全部回复
5402
Amy老师
可以,开户行开公户的用户名是公司名字,跟法人有几个公司没有关系 查看全部回复
7058
你好,可以,价税合计入帐 查看全部回复
2856
没发工资的,法人0申报 查看全部回复
5241
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
4151
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5191
5028
9%和3%。 查看全部回复
4003
借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
4767
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你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
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小规模3%,简易征収还有5%等,一般纳税人行业不同有13%,9%,6%, 查看全部回复
3607
不能了 查看全部回复
4389
你好, 国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2019年第33号 )中有规定: 增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 查看全部回复
4165
一般纳税人没有这个优惠 查看全部回复
4623
单独列项预支备用金 查看全部回复
4079
25份 查看全部回复
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你好,小规模纳税人需要缴多少增值税,主要看收入(暂时不说免税收入)收入包含:开票收入+无票收入。同时需要区分专票和普票,例如开票税率是1%。季度收入不超过45万,应交增值税=专票不含税收入*1%。季度收入超过45万,应交增值税=(开的专票+普票的+无票收入)*1%。 查看全部回复
8236
房租发票增值税是5% 查看全部回复
3554
增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
4269
看公司业务,有收入就做收入 查看全部回复
3474
复合加计递减的才选 查看全部回复
5075
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4133
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5844
你好,高新技术企业的认定条件 查看全部回复
3935
是的,计提了没发放的分录 查看全部回复
3754
借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3929
你好,小规模纳税人增值税季度申报缴纳税款,但需要每月在例征期内清卡 查看全部回复
5635
如果小规模纳税人期间没有收入等到一般纳税人这个进项可以抵扣的 查看全部回复
不能抵扣 查看全部回复
3667
你好,是的,500万是不含税销售额 查看全部回复
6629
如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
3751
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