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Annina老师
具体看业务 查看全部回复
4314
易老师
11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3410
安叔老师
那账务也不需要处理,可以冲销当期费用 查看全部回复
3836
没有开票不用作废 查看全部回复
2295
一般专票是需要对公转账的,如果收现金,备注栏可以不用写 查看全部回复
11144
开票根据合同开票 查看全部回复
2820
筱粒老师
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
3991
而已老师
按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
6572
高老师
全称 查看全部回复
4271
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
3458
有影响,当月的作废重开 查看全部回复
7362
没有规定一定要备注项目名称和地址,个人建议最好写上 查看全部回复
4079
微尘
可以的 查看全部回复
3498
是的 查看全部回复
3055
Icy 何
可以做现金收款,也可以让客户下次多付几分钱 查看全部回复
4615
如果是一个项目的,那可以写一项 查看全部回复
3454
若鱼老师
开机票的垫子普通发票的话,需要开公司抬头,备注里注明员工乘坐航班信息 查看全部回复
15584
你开了信息表通知对方 查看全部回复
3686
装修公司开建筑服务一工程款给你们 查看全部回复
3565
4058
是买了商品样机吗? 查看全部回复
3344
税法没有明确要求不一样,根据会计相互制约原则,开票人和复核人不能是同一人,最好填人名,管理员不是人名 查看全部回复
4093
按折旧的调 查看全部回复
3932
你申报收入了么 查看全部回复
3487
mila老师
根据之前你们采购量和收入的配比,预估一个数据,报领导层审批后入账 查看全部回复
3615
需要 查看全部回复
3104
名称全称 查看全部回复
3137
纳税人识别号 查看全部回复
9006
开部分退货的红字发票 查看全部回复
2738
交增值税、附加税费、个人所得税 查看全部回复
4487
您公司的记账本位币是什么 查看全部回复
4104
建议重新以公司的名义和对方签订合同,对过程中真实发生的支出纳入公司核算,这样一般来说是不会有什么影响的。 查看全部回复
3168
venus老师
单价是六位数,你们单张发票,最高限额多少 查看全部回复
3510
不用 查看全部回复
4225
税收分类名称 行业应用软件产品 开票商品名称 *软件*软件 税率 13% 查看全部回复
25617
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5758
银行当天 查看全部回复
4810
可以 查看全部回复
4612
物流垫付货物的费用了么 查看全部回复
3648
借管理费用一汽车费用,应交税费一应交增值税一进项税,应交税费一应交车船税,dai银行存款 查看全部回复
3437
原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
3700
你们可以按照二手车的合理价格开票给他,这个价格符合市场价格就行 查看全部回复
4824
张老师
年前年后基本上都差不多,没有多大的影响,因为你即使12月入了资产,折扣也得从下个月也就是1月开始计提,折旧还是计入下年里 查看全部回复
3304
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4178
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7282
是可以按照6%开服务费的票的哈,你们确实是提供服务的 查看全部回复
3801
是的哦 查看全部回复
5403
现在注销公司,咨询公司所在地税务机关需要哪些报表,一般不需要财务清算报告 查看全部回复
3894
退回重新开具 查看全部回复
4589
张瑞峰
开票人跟收款人可以是同一个人,跟复核人要分开。有一些内控比较严的企业会是不同的人 查看全部回复
4366
李钢老师
价格没变化,就不做账务处理了,直接找供货商把材料换了即可 查看全部回复
5426
不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
5399
一般大额的尽量选择对公转账,偶尔一次是可以的 查看全部回复
4507
一般商贸公司是不可以这样开票的,你们可以找一家具有生产资质的公司委托他们加工一下,他们就可以给你开设备的票过来,然后你们再开设备给客户 查看全部回复
4269
可以开工程服务发票,税率9% 查看全部回复
8909
建筑服务劳务一般纳税人9% 查看全部回复
4007
有物流的清单 查看全部回复
3627
大宁老师
小规模纳税人一般情况下不能开9%的,征收率为3%或5%,5%一般是只有在某些特殊情况下可以开的 查看全部回复
7741
Wdy
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
4146
不可以 查看全部回复
3034
Amy老师
可做招待费也可做福利费 查看全部回复
3389
销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
3411
不用,可以单独保管合同 查看全部回复
2993
不一定,如果是建筑服务发票是的 查看全部回复
4332
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
真实业务没有影响 查看全部回复
3316
是的,没开发票,不能税前扣除 查看全部回复
2972
那你单价也没有了? 查看全部回复
3080
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 由于是B公司代为支付的,需由A公司开具委托,说明款项由B公司代为支付,分录正常做 查看全部回复
3764
差几块钱对方不付款的话转营业外支出 查看全部回复
2463
取消与总公司的合同,直接与分公司签合同 查看全部回复
3805
jessica老师
个人户打款到公司户? 查看全部回复
3592
???真实业务的可以 查看全部回复
4637
肯定是要成本,根据业务流程来,把人工,日常管理费用都做 进来 查看全部回复
3733
要么不填,要填就填正确的 查看全部回复
2719
您具体业务是什么 查看全部回复
3780
提供租赁服务采用预收款方式的,增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天,所以如果一次性收取了租金,应当全额开票缴纳增值税 查看全部回复
4934
您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
3282
看你单价那里怎么写的 ,如果是10w就是1 查看全部回复
3212
不可以,如果没有采购发票,商品是不能作为库存商品的,以后也不能结转成本 查看全部回复
3275
没法操作,同学,现在就是以票控税 查看全部回复
3754
如果您还没完成注销,账务计入劳务成本,借劳务成本dai银行存款等。 查看全部回复
4132
可以开一张发票的 查看全部回复
5826
假如跟客户谈的总价不含税100,税率13%,开票金额就是113 查看全部回复
4378
开负数发票 查看全部回复
3553
是怎么合作 查看全部回复
3462
您这边采购的是农产品吗 查看全部回复
4430
清岚
要 查看全部回复
3781
计提时 借:税金及附加104.4 dai:应交税费—应交车船税104.4 缴纳时 借:应交税费—应交车船税104.4 dai:银行存款104.4 查看全部回复
5002
xinyue
按要求你这张发票属于票面信息不完整,最好作废重开。 查看全部回复
3690
开票是根据业务开的 查看全部回复
3214
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3870
软件发票,维修发票 查看全部回复
4110
会,如果有证据证明该发票为假发票,金额巨大,相关人员都需要承担法律责任 查看全部回复
5019
工程所在地 查看全部回复
7783
不交增值税,农产品免交增值税 查看全部回复
6038
你对照下 查看全部回复
5058
李伟老师
你好 查看全部回复
5109
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4279
购买方呢 查看全部回复
3506
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