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悠悠老师
不建议你另找发票。1.收据也可入账,甚至白条。只要是真实业务。2沒有发票,年终汇算调整就是了。3.去外面找票,不但违法,而且风险高。 查看全部回复
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甜甜老师
您好,正常情况下这条生产线会计入固定资产,如没残值的话,是按360万折旧的 查看全部回复
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高老师
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3956
venus老师
同学你没有发票,公司有严格要求需要发票报销,可以选择定额发票,即使没有发票,这笔报销也是记入相关费用 查看全部回复
4592
大宁老师
能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
3820
这个不能手写,不过这个不影响对方认证 查看全部回复
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同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
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属于销售货物,按半成品对应的货物类别开票即可 查看全部回复
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同学,是一个点 查看全部回复
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夏老师
可以报销,如果是报销与企业取得收入直接相关的通讯费支出( 即因公通讯费,需要证明),可以凭开给个人的发票税前扣除.如果是按职工福利发放,按福利费规定扣除 个人抬头的电话费如果税前扣除可以分以下三种情况: 1、如果能证明与企业取得收入直接相关,可以凭发票税前扣除; 2、如果并入合理工资薪金,可以税前扣除; 3、如果属于职工福利费,按规定计算限额税前扣除(不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除). 注意:如果属于以下两种情况,不能税前扣除. 1、对于个人名头的电话费等支出,与取得收入没有直接相关 ,属于个人消费支出,不允许税前扣除. 2、个人报销的通讯费,其通讯工具的所有者为个人,发生的通讯费无法分清是用于个人使用还是用于企业经营, 不能判断其支出是否与企业的收入有关,不予从税前扣除. 查看全部回复
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在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
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税务师晓雨
除了不得开具专票的业务,可以自己领专票自己开就可以了,没有什么特别要求 查看全部回复
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1.以个人名义购买物品的,只能开具增值税普通发票 2.如果是一般纳税人购买,向网站索取增值税专用发票时,必须提供购买方名称(不得为自然人)、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息。 查看全部回复
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一般可以根据实际发生的业务,来如实开具发票,即便是营业执照中经营范围中没有的,也不影响开票。 所以你们公司如果发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,是可以自行开具增值税发票的。 但要注意以下几点: 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
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现在很多地方都是可以一址多照的,具体你可以问问当地工商部门 查看全部回复
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可以开发票给对方 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
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其实这个和有发票的么有任何区别,有发票你计入啥科目,没有发票你同样处理。买水果用于开会摆放有发票计入办公费,那没有发票的也是计入办公费。 会计准则从来没有说过,没有发票就不能入账,不能报销。 发生了经济业务,就必须进行会计处理,要如实地记录交易事项,这是会计核算最基本的要求,及时准确。 我们能够从付款凭证、清单明细甚至物资盘点明细表,领用签字等其他资料和票据证明支出确实合理真实的发生,只是实在没办法取得发票,这种情况下会计也应该以其他资料作为原始凭证进行账务处理,如实记账。 查看全部回复
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记管理费用,培训费中同学 查看全部回复
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你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
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您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
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分公司是没有法人的,只有负责人。除了所得税,有些分公司要并到总公司统一汇总计算。有的是单独计算。其他的税是一样的计算,报税。至于是汇总还是单独核算,看当地的税务要求。 查看全部回复
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同学,你可以先确认未开票收入开发票确认收入,冲未开票收入 查看全部回复
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点右边的清单,把每个明细都开上去 查看全部回复
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可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
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这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
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对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
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可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
Annina老师
业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
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你有啥真实业务就开啥 查看全部回复
4065
属于公司账户的影响不大 查看全部回复
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回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
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如果发票是当月的而且不是电子发票,把开错的票直接作废就好了 查看全部回复
3627
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6148
小月老师
可以的 查看全部回复
5232
不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
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可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3596
12605
你好,增值税,附加税费,个人所得税,房产税 查看全部回复
4605
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
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同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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公司买车吗? 查看全部回复
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小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款-委托方,(委托付款协议留存备查) 查看全部回复
3270
andy老师
你好,具体是什么业务能表述下吗? 查看全部回复
3457
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3805
你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
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业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
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你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
5355
发票 查看全部回复
3330
开负数体现 查看全部回复
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您好,是您单位单纯的销售索菲亚家具并提供安装吗?其中索菲亚家具是您单位外购的么? 查看全部回复
4261
归老师
员工借款给公司么? 查看全部回复
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一般纳税人13% 查看全部回复
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盖到指定的盖章位置 查看全部回复
6334
写清楚为什么不一样就好 查看全部回复
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所得 查看全部回复
4447
物业方借:应收账款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 房主做成本或费用处理 查看全部回复
3787
不需要开发票,进营业外收入 查看全部回复
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平台可以委托法人准备一张干净的银行卡收款,按时归入公司公户,申报,借其他应收款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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别人给你们公司提供服务开具什么类型的发票和你们的经营范围没有关系,他们提供什么样的服务就开具什么类型的发票 查看全部回复
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对于一般纳税人,增值税专用发票,增值税普通发票和增值税电子发票等都可以开具13%税率的发票 查看全部回复
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税控服务费280元的入账处理为: 借:管理费用-办公费 dai:银行存款(或现金) 抵减税款时: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用-办公费。 按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 查看全部回复
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您好,发票是今年的吗 查看全部回复
4524
不能抵扣 查看全部回复
4401
李伟老师
可以、 查看全部回复
4381
你好,你参考吧 查看全部回复
4871
陈米老师
在建工程转固定资产是根据在建工程完工程度来判断,因此,当主体工程基本完成到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产并提取折旧。如果其成本无法准确计量,可暂估入账,并据以提取折旧,工程结算时根据实际结算成本调整暂估成本,并据以从新计提折旧,但是以前已经提取的折旧不再进行调整。 查看全部回复
6060
1.规范 开具发票的文字使用要规范,应当使用中文;开具发票的大小写金额要规范;开具发票的开票日期要规范,在发生经营业务确认营业收入时;开具购货单位名称要规范,开具货物名称或服务项目要规范;开具发票的规格、单位、数量、单价等栏目规范。开具发票时,项目填写齐全,字迹清楚,全部联次一次性复写或打印,应当按号码顺序填开。 2.真实 只有经济业务发生时方可开具发票,必须据实开具,不得变更商品或劳务的名称和金额;未发生经济业务,一律禁止开具发票。 查看全部回复
3802
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后再开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
4346
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
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你好,请问你是什么打印机,金税盘还是税控盘? 查看全部回复
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从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
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工会没有税号,不需要填税号,直接给工会名称就好了 查看全部回复
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你好,在已认证抵扣开具红字发票需要购买方申请开具红字发票增值税信息表,对方申请后你才能开具红字发票。你不能直接强行开红字发票 查看全部回复
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你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
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插盘,网上领票管理-领用发票-手工下载-发票张数-代码-号码-确认 查看全部回复
4192
没有发票正常记账就好,成本费用没有发票,查账征收的企业,汇算清缴的时候做纳税调增就可以 查看全部回复
3403
你好,知道是什么原因造成的不一致?是不是缴了车船税? 查看全部回复
7999
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4086
您好,只要业务是真实的就可以 查看全部回复
3464
用公司的资产去投资,应该开票 查看全部回复
3358
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
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返利应该开具红字发票的 查看全部回复
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不合作了,那也应该开票,如果不开票可以举报。如果不想这样干,自认倒霉的话,把发生的支出用做什么,就记到相关的成本费用就可以。查账征收企业,没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
4297
这种不能抵扣 查看全部回复
3628
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4216
你好,只要业务是真实的,问题不大。如果公司审计严格的话,也可能会让重开 查看全部回复
3667
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
3310
你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
王苗苗老师
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
3588
到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
5693
补开 查看全部回复
4377
请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
2969
按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5168
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
8750
入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增 查看全部回复
4554
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