登录/注册
venus老师
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5755
Annina老师
直接按照1%做 查看全部回复
5763
Afei老师
麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
3912
高老师
你好,发票增额要看业务量增加额与购销合同,建议咨询当地主管税局 查看全部回复
3895
王苗苗老师
首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
4312
可以的,是免税的 查看全部回复
4255
同学增值税四流不一致 查看全部回复
3329
大宁老师
单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
7394
这个需要具体问问 查看全部回复
4843
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3517
客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
5418
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4009
陈米老师
电商公司给网红个人发佣金,按合规流程,双方是劳务关系,即按劳务报酬缴纳个税和开票。另外,电商公司可以与网红公司签订服务协议,公对公转账和开票。 查看全部回复
3899
业务真实,跟公司经营相关的可以 查看全部回复
3216
你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
4094
你好,有工资支出没? 查看全部回复
3167
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3957
哈哈老师
您好,您指的抵扣什么呢?增值税还是所得税 查看全部回复
3292
您好,个人不需要的 查看全部回复
3089
合同重新签,真实业务的可以 查看全部回复
3873
还款 查看全部回复
5196
税局代开的,月不超15万的,小规模的税率显示星号 查看全部回复
11096
可以开红字发票 查看全部回复
3690
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4537
百万呀 查看全部回复
8183
*建筑服务*网络安装费 查看全部回复
7954
因业务需要,目前发票量不足,需申请增量。 查看全部回复
3904
不动产租售除外 查看全部回复
3584
需要 查看全部回复
3353
对方去过抵扣了,必须对方发起红字申请,否则不能开红字发票 查看全部回复
4432
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4131
同学正常报销,即使没有发票也做到相关费用类 查看全部回复
3567
同学在开票软件开红字发票 查看全部回复
3297
高速ETC可以开具电子发票的,用户可以携带身份证去ETC办理网点要求打印发票。也可以下载票根APP,自己打印告诉ETC发票。或者登陆注册发票服务平台,用手机号、验证码注册,然后选择需要开具的ETC电子发票,确认发票信息无误后,将发票下载下来自己打印。 查看全部回复
5300
让房东代开发票给公司 查看全部回复
4231
一般要携带合同,发票章,法人身份证或实名认证人员,营业执照复印件等,因为各地区可能存在不一致,所以具体的可能还需要其他资料,你可以先电话咨询主管税务部门。 查看全部回复
4867
你好,暂估分录 借:原材料 dai:银行存款/应付帐款 收到发票了红冲暂估按发票内容借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
3600
如果是经营租赁中的机械设备租赁费,一般纳税人税率为13% 查看全部回复
5317
同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
3367
没付款没开票,下个月票开回? 查看全部回复
3168
你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
2966
悠悠老师
两万四的发票,应要3张。金额是数量x单价。如果你的实际情况数量是按次收费,无论是哪种开都可以。 查看全部回复
4745
甜甜老师
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6866
是业主将房屋租赁给了其他单位,然后租户要求你们开发票给他是嘛? 查看全部回复
9763
夏老师
截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
31246
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3576
可以转给个人,流程不影响你们做账,如果没有发票,就是税务申报所得税要纳税调整 查看全部回复
4572
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4223
没有进货发票的,根据公司采购申请,入库验收,支付凭证做账结转成本,所得税调增 查看全部回复
3793
加税点开票本就是不合规的 查看全部回复
3678
税务师晓雨
如果金额大,用的是企业会计准则的话,借:其他应付款 (你们原来挂在哪个科目就用哪个)dai:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 营业外支出-罚款 dai:银行存款 查看全部回复
8556
你好,是你收到的发票丢失了还是开出的发票丢失了? 查看全部回复
3661
只能冲红 查看全部回复
4561
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5494
发票和资金流必须一致。房屋的所有权属于房主,为什么一定要和房产中介签合同呢?您可以和他约定中介服务合同,把其中的中介费支付给他,中介开具服务类发票给你们,你们和房主签订租赁合同,房主代开发票给你们。房租租赁合同后是要附房屋的产权相关证明的。 查看全部回复
4165
同学,9分月红冲发票,就原来七月份的发票红冲,再重新做一张发票分录 查看全部回复
3708
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
同学没有发票你也可以正常做帐,发票是税务上的概念,帐务是按照会计准则做的 查看全部回复
3258
登录电子税务局~我要办税~发票使用~发票验旧缴销~发票验旧~选择发票种类,代码,号码段等~点查询~点验旧~退出点发票领用~可以选发票上门自取,发票邮寄和发票领用~例如发票邮寄~选择领票人~收件地址~获取票源~获取出来后选择发票种类,发票代码,份数等~写好之后点击申请即可。 查看全部回复
4771
上月付款的时候借预付账款dai银行存款,本月收到发票的时候,借相关的成本费用dai预付账款。 查看全部回复
7703
不好意思,现在没有16%的税率 查看全部回复
2947
你好,如果间隔时间不长可以等货物验收入库后一起做帐 借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款;如果不知道货物什么时间入库或间隔时间太长 借:在途物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款,货物入库后 借:原材料/库存商品 dai:在途物资 查看全部回复
5937
是的 查看全部回复
4251
没有对记账联丢失进行规定。一般情况下,发票开出后尚未寄出的,开票单位可将发票的发票联复印,作为记账凭证;若已寄出,可以重新打印税盘中的记账联,作为记账凭证。 查看全部回复
6370
不包含 查看全部回复
3195
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定:统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。 查看全部回复
3869
是一般纳税人么,这个开金融服务中dai款服务就可以,一般纳税人是6% 小规模是3%(减按1%) 查看全部回复
7765
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
4149
水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5118
同学你们以收到分账确认收入 查看全部回复
4071
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
3546
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4380
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
4045
你好 还在申领中 就是没成功领取的 意思 ; 如果一直是这个状态的话 你明天这个就需要去税局咨询才知道是什么原因显示 一直受理中的。是什么原因导致的 查看全部回复
29172
不可以的 增值税普通发票的效验码,就是发票防伪识别的一种特有的密文,就像钞票上的防伪码一样。 每张发票的密文都是独一的。 校验码可以查询发票的真伪,有些地区开具的增值税发票还可以通过校验码追查发票开具的内容,企业查询后与取得的发票内容相对比。 查看全部回复
41199
不会,你只是经办人 查看全部回复
4002
目前到2021年12月31日的优惠政策1% 查看全部回复
5270
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
先记入其他应收款,后期取得发票后计入相关成本费用。如果你已经记入成本费用后,在一个纳税年度取得发票不用做调整,如果再汇算清缴前还未取得发票,就要做纳税调减 查看全部回复
Karina老师
你好,可以开一起的 查看全部回复
7671
可以重新签合同,或者签一个补充协议 查看全部回复
4955
这个没有说要求必须三个月一开 查看全部回复
4661
可以 查看全部回复
4749
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5206
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
3818
如果员工属于后勤人员,借:管理费用----交通费 如果员工属于销售人员,借:销售费用-----交通费 dai:库存现金或者其他 有些公司不细分,金额不大,直接进管理费用---交通费 查看全部回复
5525
当月预交了1个季度的房租 查看全部回复
5099
开票是根据实际业务去开的,如果开票内容和实际业务不符合是属于虚开发票。你如果是造假的话,你自己看情况。 查看全部回复
10090
开票是销售方开票,和谁收钱没有必然关系 查看全部回复
5004
你好,如果是非常明显的个人消费的票,不要入帐 查看全部回复
3814
*经营租赁*承包费 查看全部回复
6707
你好 查看全部回复
3603
如果是增值税普通发票,需要有你们公司名称和税号,如果是增值税专用发票,需要有你们公司名称,税号,公司地址,电话和开户银行账号等 如果是定额发票,需要看对方给你的发票是否有监制章和发票章。 如果你取的发票不合规,可以退回作废重开。如果不可以作废重开,那么你可以先入账,在企业所得税汇算清缴前进行调增处理。 查看全部回复
3345
可以的 查看全部回复
3498
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4588
3722
你好,你按这个处理 查看全部回复
3623
你们这个是造假,这样做凭证就是告诉别人你们造假了 查看全部回复
4697
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
3760
增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4823
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载