应收账款,承兑汇票,银行流水

本来挂的应收账款50万，后来回来了一张电子商业承兑汇票48万，然后银行流水上显示收到48万，这笔帐该怎么走啊？#建筑工程#

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老师收到银行承兑汇票，借应收票据，贷应收账款是吗 支付银行承兑汇票，借购入材料贷应付票据？还是借原材料贷应付账款，借应付账款贷应付票据 或者用收到的应收票据付货款，借原材料贷应收票据#工业制造#

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应收票据（商业承兑汇票）到期未收回4年以上，已计提坏账准备，是否需要转到应收账款科目。。。相关会计制度是怎么规定的#出纳#

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请问应收票据的商业承兑汇票，几年回不来就应该转应收账款了，如果没转违反了会计法哪一条？#出纳#

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请问应收票据的商业承兑汇票，几年回不来就应该转应收账款了，如果没转违反了会计法哪一条？#其他行业#

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请问应收票据的商业承兑汇票，几年回不来就应该转应收账款了，如果没转违反了会计法哪一条？#其他行业#

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你咨询一下，税务局查账调增了工资22万。税金是4700元，调增的凭证是借主营业务成本工资22万。贷其他应付款22万。因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调？还有我公司应收账款收到承兑汇票100万。然后转给了另一家公司。给这家公司从个人账户付了1万多的手续费。这家公司把100万转到我们公司账户上了。这个凭证怎么做？能不能给写一下会计分录#建筑工程#

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电子银行承兑汇票 收到货款，对方公司YL付的是电子银行承兑汇票60000 借：应收票据－公司名字YL 60000 贷：应收账款－公司名字YL 60000 然后我们公司用这张汇票购买TZ公司的设备 借：应付账款－公司名字TZ 60000 贷：应收票据－公司名字YL 60000 收款付款都还没有开具发票 问题：借贷是否正确，二级科目是否公司名字，以后公司业务比较多的情况，对应公司越来越多，二级科目都这样设置吗？#商业#

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一般纳税人企业：银行流水有一笔100万的入账是往来款，计入了应收账款，而后面支出了100万计入了应付账款。怎么做调整，汇款都是同一家公司#农业#

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客户给我给了承兑汇票了 我们背书给其他公司 然后那种专门承兑汇票的公司 收一部分利息 剩下的货款打到老板的私户上了 这个账面上怎么走啊？ 应收账款也冲不了#工业制造#

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收到银行承兑汇票，又背书出去，做分录时，借方是应付还是应收账款#服务业#

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有个困难探讨下，就是接的旧账，之前挂账比较乱，开票时候挂了应收账款，然后收到回款时候又挂在了其他，有的是预收，我后面接过来无从下手，是不是非要对着银行流水一笔笔销#其他行业#

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销售商品退回#初级#

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根据银行流水做出来了，借银行存款，贷其他应付款，然后根据同一笔业务的单据又做出来借应收账款，贷主营业务收入，怎么把这两个分录合成一个，是一笔业务#工业制造#

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假如公司账户银行流水显示收到了一笔银行承兑汇票，我后续需要进行怎么样处理或者做账呢#出纳#

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老师 客户的账期是现结 款到发货 ，下订单就收到客户款了，我们采购对方的货还没到 ，过几天才能给客户发货，收到客户打的货款分录是 借银行存款 贷应收账款对吗#出纳#

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你好，我想问，应收账款和预付账款借方发生额与主营业务收入的占比结果说明什么#出纳#

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老师，我们现在有个最大的问题，就是22个个体工商户的钱都收到老板个人卡上，然后银行流水和我们业务系统里的销售订单核对，问题就是销售系统录单总有出错或者一笔拆成3笔录系统（银行进3000但是系统是850 150 2000）还有格好几天录的，这种情况有什么办法可以优化一下么，让出纳对账快点#服务业#

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