应纳税额,增值税,进项,金蝶,未交增值税

应纳税额合计不是等于未缴增值税吗？为什么我本月只有一笔进项做到金蝶上 应纳税额跟未交增值税对不上？#其他行业#

浏览：6184

你好。老师，我们是一般纳税人公司，我这会结转2022年年末的增值税（借：应交税费-销项，贷：应交税费-进项，应交税费-转出未交增值税）时，应交税费-进项加上转出未交增值税时金额不等于应交税费~销张是啥情况#建筑工程#

浏览：2548

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

每个月末这边都是进项转到未交里面 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-待认证进项 我这边未交增值税里一直都是借方余额，然后我交增值税的时候做的是 借：应交税费-预交增值税 贷：银行存款 然后收到税务局的留底退税做的是 借：银行存款 贷：应交税费-应交增值税-留底税额退税 请问老师我这样做可以吗#房地产#

浏览：3027

老师 我们每个月末这边都是进项转到未交里面 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-待认证进项 我这边未交增值税里一直都是借方余额，然后我交增值税的时候做的是 借：应交税费-预交增值税 贷：银行存款 然后收到税务局的留底退税做的是 借：银行存款 贷：应交税费-应交增值税-留抵税额退税 请问老师我这样做对吗#房地产#

浏览：3484

请问年末进项和销项的余额是否要转到转出未交增值税里，然后转出未转增值税借方有余额是期末留抵的数字，还需要转到未交增值税里吗？#房地产#

浏览：3910

年底一次性结转增值税，12月申报增值税后，留底税额是5000多，但是年底结转完，未交增值税贷方是5万多 年初留底税额和本年进项和销项都和申报表一致，请教老师，这种情况是会有什么原因造成的呢？#房地产#

浏览：3950

平常账务处理，为了方便我每月不管进项大于销项，还是销项大于进项，我直接把进项和销项都先转入应交税金-增值税-转出未交增值税，然后差额转入应交税金-未交增值税，如果是贷方余额就是应交税，如果是负数就是留底税，这样处理合理吗？#商业#

浏览：3982

增值税的销项和进项需不需要结转到应交税费——未交增值税#服务业#

浏览：3607

进项大于销项，有留抵税额是在未交增值税借方体现，还是要放在增值税留抵税额体现#运输业#

浏览：4878

运输行业这个月没有进项发票怎么做账，怎么结转成本？结转增值税直接把销项税转入未交增值税科目里吗#运输业#

浏览：4232

每月月底增值税销项-进项如果大于0，应交税费余额在贷方，那就要把余额结转到未交增值税，为什么要结转呢，是因为增值税科目月末是没有余额的嘛？#商业#

浏览：2965

22年3月交了以前年度的没交的增值税， 销项、进项、转出未交增值税额、待抵扣税额、减免税额都有余额 ，结转完后还有转出未交增值税额和未交增值税有余额 ，转出未交增值税额的余额在借方 ，3月有留底但是余额比留底多， 未交增值税余额在借方负数要这么结转呢#其他行业#

浏览：3750

进项税额大于销项税额，留底抵扣分录是怎么做呢？已经结转增值税了，进项留底转到未交增值税科目上了#其他行业#

浏览：4174

假如上个月留抵有40这个月销项是5进项是15那结转税额的时候借增值税留抵（差额）贷转出未交增值税（差额）这个差额应该是10还是50？#初级#

浏览：3756

增值税账务处理#其他行业#

浏览：3055

请问当这个月进项大于销项的时候，是不管还是要做一笔账呀，有增值税缴纳的时候是借 应交税费 应交增值税-转出未交增值税，贷应交税费-应交增值税-销项税，然后就是计提税金，那大于应该怎么操作呢#商业#

浏览：3864

增值税进项发票，当月先进应交税费-待认证进项税，待十五号之前认证后，在报增值税的时候，就会自动进应交税费-应交增值税-进项税额，会计分录写在下个月，即借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷:应交税费-待认证进项税。请问，月末之前本应该结转未交增值税，但领过上面的操作，就不适合在月底结转了，能不能在下个月结转？#高新企业#

浏览：6252

预缴的增值税月末才结转到未交增值税科目，请问结转应交未交增值税的时候，需要加上这个预交金额吗，如果本期销项小于进项呢#建筑工程#

浏览：3892

进项税99，销项税0，月末结转增值税是不是 借：应交增值税/转出未交增值税 99 贷：应交增值税/进项。 99 借：应交增值税/未交增值税。 99 贷：应交增值税/转出未交增值税99#房地产#

浏览：5095

老师我想咨询下我们之前会计把增值税进项留底做了借：应交税费—未交增值税11260.74 贷：应交税费—转出未交增值税这个分录11260.74的分录，现在要增值税增值税贷方大于借方#建筑工程#

浏览：4516