预付款,开票,账务处理

公司接了一个订单，这个订单预付款50万，假如领导要求当月开票给他们，但实际的货物还没开始生产，那这个账务处理要怎么做比较好？#工业制造#

浏览：3188

个体工商户做代销车位，开票金额7300，个体卖了38000，这个怎么账务处理剂税率#出纳#

浏览：632

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

上月费用，本月开票，本月支付的账务处理#出纳#

浏览：1757

收款方和开票方不一致，账务处理应该是怎样的#出纳#

浏览：3153

和一家供应商互相有往来，我们需要付他们十几万的货款，但是有一部分抵扣掉了，剩余只需要付了十一万多，抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面，有一部分是预付款，预付款原本是九万多，现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢，然后那个分录应该怎么做？#商业#

浏览：1512

​你好，我想请教一下，我是新创的公司，本月没有开票，只有一张购进发票，那我本月做账需要将这张发票认证吗？如果不认证需要去电子税务税务局进行不认证的勾选操作吗？ ​另外，账务处理该怎么做呢？ ​是借记应交税费——应交增值税——进项税额，还是借记应交税费——待认证进项税额？#商业#

浏览：2048

5月份我司收到一笔50万的服务备用金，50万其中开票20万，实际服务未发生。 收到款：借：银行存款50万 贷：预收账款30万 预收账款188679.25元 应交税费销项11320.75（6%） 确认服务3804.4元。 借：预收账款3589.06元 贷：主营业务收入：3589.06元 麻烦老师帮我看看账务处理对不对#服务业#

浏览：1481

5月份我司收到一笔50万的服务备用金，50万其中开票20万，实际服务未发生，请问怎么进行账务处理？#服务业#

浏览：1251

我是建筑小规模私企。先后在23年12月、24年1月份收到同个工程进度款。并于3月份将这两次收到的工程款开专票给甲方。去年收到的款今年1月份季报已做无票收入1%预申报并缴纳相应税费。但4月份季报时税局前台指导我将1月作为误申报，4月将这两次开票的金额一起申报（即不用做无票申报，按我3月份开票一次性申报）我现在账务处理应如何调整处理？#建筑工程#

浏览：2331

老师：有两个问题需要请教！ 1、我们在筹建期，有一个有收入的业务，就是买进来成品，然后进行简单组装加工，然后对外销售。在这个过程中我们是没有库存的，全部对外销售了。简单组装过程中，会买一些螺丝，螺丝刀之类小工具。采购进来的成品和为成品服务的易耗品都做“库存商品”科目可以吗？因为没有生产车间，也不存在生产成本，直接做“库存商品”，全部卖的时候，库存商品转到“主营业务成本”。账务处理有问题吗？ 这个项目采购的所有成品和辅助材料，简化处理计入“库存商品”，销售完计入成本。全部卖了没有库存 2、预付款如果做了“长#高新企业#

浏览：2704

客户第一个月对公打款2000元，我方第二个月给客户开票3000元。我是这样记账的，第一个月：借：银行存款2000，贷：预付款--客户，第二个月是：借：预付款--客户3000元，贷：主营业务成本，贷：应交税费。但是这样的话第二个月的资产负债表的预收款项那就会变成-1000元，这是不是就不对了啊，应该怎么记账啊#出纳#

浏览：2437

融资租赁的固定资产（吊车）分期开票包含本金和利息5年后最后一个月以100元购车价买入 账务处理怎么做啊各位老师们 #建筑工程#

浏览：2067

公司现在收到一张发票，发票开票日期是2024年，但是发票备注栏备注了费用归属期是2023年12月，怎么进行账务处理#出纳#

浏览：2685

公司员工通过人力资源公司来发放工资与缴纳社保，账务处理是计得劳务费还是通过应付职工薪酬来核算，人力资源公司每月全额开票给我公司。#出纳#

浏览：1745

购买预付款开具的不含税率的发票，在作为业务招待费时如何进行账务处理#房地产#

浏览：1674

设备按预付款30%，发货款40%以及验收款30%进度分别开票，可以么？#出纳#

浏览：1959

实务中出现已付款，后续供应商不开票了，做账是借预付账款贷银行存款，还有开了票，但是不需要给对方付款了的账务处理？#工业制造#

浏览：2241

你好，请问上月销售方开票开错了，这个月红冲后重开，不涉及退款，我这边需要进行账务处理吗#出纳#

浏览：2423

子公司承办了一个论坛会务服务，市财政同意拨付部分资金用于支持论坛举办，但资金是拨付至母公司账户，母公司已先行拨付资金给到子公司用于支付论坛经费，子公司将母公司拨付的经费做收入并开票，现母公司应该如何做收到市财政拨付资金以及支付给子公司论坛经费的相关会计账务处理，另市财政同意拨付的资金只到账一半。#其他行业#

浏览：2908

老师，就是我们签订了合同，买方预付了一部分的钱，但是他们现在不想支付后面的尾款了，那我们销售方开票应该怎么开呢 是开全部还是开收到的预付款呢？最好可以根据国家会计颁布的法能解决这问题麻烦帮我分析一下#房地产#

浏览：1970