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venus老师
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
税务师晓雨
管理费用-办公费 查看全部回复
4065
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
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机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
4815
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4930
高老师
你好,第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
8187
企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣。 查看全部回复
4373
写开票日期 查看全部回复
4073
大宁老师
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
4050
同学这个是可以的。发票只是税务的说法,做账是按照企业会计准则规定的 查看全部回复
3304
这个不影响你们做账 查看全部回复
4927
小黑
新鲜的吗 查看全部回复
9662
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3320
夏老师
接受税务部门的检查,虚开还是取得虚开,还是其它问题,要写情况说明,可自查一下涉及金额的大小,根据税局意见做相应的帐务调整 查看全部回复
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只付款没有发票,可以先 借其他应收款丶预付账款。 dai银行存款。 付款同时收到发票。 借相关的成本费用。 dai银行存款。 查看全部回复
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借应收帐款 dai营业收入 应交税费一增值税 借营业税金及附加 dai应交税费一印花税 应交税费一城建税 借应交税费一印花税 应交税费一城建税 dai银行存款 借银行存款 dai应收帐款 查看全部回复
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可以,但最后提前弄,以防止明天会发生其他事件 查看全部回复
2927
比如服务器费用 查看全部回复
7879
王苗苗老师
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
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很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3804
Afei老师
根据报销的内容,做借:管理费用/销售费用,dai:银行存款。没有发票后续所得税缴纳要考虑纳税调整 查看全部回复
4353
这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
8778
Annina老师
可以 查看全部回复
3831
一般是一致的 查看全部回复
3241
是的 查看全部回复
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就是你开的红字发票金额大于了你想要冲销的蓝字发票的金额 查看全部回复
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*设计服务*策划费 查看全部回复
3176
开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
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一般做法是复印件加盖开票方财务章或公章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”,但各个税局执行标准会有差异,具体请询问你们当地税局! 查看全部回复
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*现代服务*办公外包服务 查看全部回复
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对的,是这样 查看全部回复
4347
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
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通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
3728
这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
4865
去税务局红冲。 一般要带红冲或作废说明,具体你可以先打电话咨询需要携带的资料以及是否能红冲。 查看全部回复
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当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18799
可以,金额大的最好签合同 查看全部回复
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看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的 查看全部回复
3874
3284
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
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直接按照1%做 查看全部回复
5763
3847
麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
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你好,发票增额要看业务量增加额与购销合同,建议咨询当地主管税局 查看全部回复
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首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
4312
可以的,是免税的 查看全部回复
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同学增值税四流不一致 查看全部回复
单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
7385
这个需要具体问问 查看全部回复
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跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
3562
客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
5409
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4009
陈米老师
电商公司给网红个人发佣金,按合规流程,双方是劳务关系,即按劳务报酬缴纳个税和开票。另外,电商公司可以与网红公司签订服务协议,公对公转账和开票。 查看全部回复
3899
业务真实,跟公司经营相关的可以 查看全部回复
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你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
4085
你好,有工资支出没? 查看全部回复
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把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3957
哈哈老师
您好,您指的抵扣什么呢?增值税还是所得税 查看全部回复
3283
合同重新签,真实业务的可以 查看全部回复
3873
税局代开的,月不超15万的,小规模的税率显示星号 查看全部回复
11096
可以开红字发票 查看全部回复
3690
百万呀 查看全部回复
8174
因业务需要,目前发票量不足,需申请增量。 查看全部回复
不动产租售除外 查看全部回复
3584
劳务派遣是6%,适用于一般纳税人,一般计税方法。还有5%征收率 适用于简易计税方法、差额计税方法,并且其无论属于一般纳税人,还是属于小规模纳税人。3%征收率适用于小规模纳税人,且无特殊规定情形。您看您属于哪一种情况 查看全部回复
3743
需要 查看全部回复
3353
对方去过抵扣了,必须对方发起红字申请,否则不能开红字发票 查看全部回复
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借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4131
同学正常报销,即使没有发票也做到相关费用类 查看全部回复
3567
同学在开票软件开红字发票 查看全部回复
3288
高速ETC可以开具电子发票的,用户可以携带身份证去ETC办理网点要求打印发票。也可以下载票根APP,自己打印告诉ETC发票。或者登陆注册发票服务平台,用手机号、验证码注册,然后选择需要开具的ETC电子发票,确认发票信息无误后,将发票下载下来自己打印。 查看全部回复
5291
让房东代开发票给公司 查看全部回复
4231
一般要携带合同,发票章,法人身份证或实名认证人员,营业执照复印件等,因为各地区可能存在不一致,所以具体的可能还需要其他资料,你可以先电话咨询主管税务部门。 查看全部回复
4858
你好,暂估分录 借:原材料 dai:银行存款/应付帐款 收到发票了红冲暂估按发票内容借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
3600
如果是经营租赁中的机械设备租赁费,一般纳税人税率为13% 查看全部回复
5317
同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
3367
没付款没开票,下个月票开回? 查看全部回复
3168
你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
2966
悠悠老师
两万四的发票,应要3张。金额是数量x单价。如果你的实际情况数量是按次收费,无论是哪种开都可以。 查看全部回复
4745
截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
31183
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3576
可以转给个人,流程不影响你们做账,如果没有发票,就是税务申报所得税要纳税调整 查看全部回复
4563
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4223
没有进货发票的,根据公司采购申请,入库验收,支付凭证做账结转成本,所得税调增 查看全部回复
3793
加税点开票本就是不合规的 查看全部回复
3678
如果金额大,用的是企业会计准则的话,借:其他应付款 (你们原来挂在哪个科目就用哪个)dai:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 营业外支出-罚款 dai:银行存款 查看全部回复
8556
你好,是你收到的发票丢失了还是开出的发票丢失了? 查看全部回复
3652
只能冲红 查看全部回复
4561
你好,普票还是专票? 查看全部回复
3718
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5485
发票和资金流必须一致。房屋的所有权属于房主,为什么一定要和房产中介签合同呢?您可以和他约定中介服务合同,把其中的中介费支付给他,中介开具服务类发票给你们,你们和房主签订租赁合同,房主代开发票给你们。房租租赁合同后是要附房屋的产权相关证明的。 查看全部回复
4129
同学,9分月红冲发票,就原来七月份的发票红冲,再重新做一张发票分录 查看全部回复
3708
同学没有发票你也可以正常做帐,发票是税务上的概念,帐务是按照会计准则做的 查看全部回复
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登录电子税务局~我要办税~发票使用~发票验旧缴销~发票验旧~选择发票种类,代码,号码段等~点查询~点验旧~退出点发票领用~可以选发票上门自取,发票邮寄和发票领用~例如发票邮寄~选择领票人~收件地址~获取票源~获取出来后选择发票种类,发票代码,份数等~写好之后点击申请即可。 查看全部回复
4762
上月付款的时候借预付账款dai银行存款,本月收到发票的时候,借相关的成本费用dai预付账款。 查看全部回复
7676
不好意思,现在没有16%的税率 查看全部回复
2938
你好,如果间隔时间不长可以等货物验收入库后一起做帐 借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款;如果不知道货物什么时间入库或间隔时间太长 借:在途物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款,货物入库后 借:原材料/库存商品 dai:在途物资 查看全部回复
5928
4242
没有对记账联丢失进行规定。一般情况下,发票开出后尚未寄出的,开票单位可将发票的发票联复印,作为记账凭证;若已寄出,可以重新打印税盘中的记账联,作为记账凭证。 查看全部回复
6361
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