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归老师
怎么提交不了,之前开过免税的没有。新增的商品么 查看全部回复
3783
高老师
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4175
王苗苗老师
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
夏老师
不能 查看全部回复
8385
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
4577
A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
4751
Annina老师
可以查到 查看全部回复
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你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4945
大宁老师
不连号正常可以用啊,但是还是建议您看下公司是否有财务管理制度规范这些。 查看全部回复
5222
开错了重新再开一份 查看全部回复
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整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
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你好,委托加工是由委托方提供原料和主要材料(或由生产提供单位自行采购原料),受托方只代垫部分辅助材料,按照委托方的要求加工货物并收取加工费 查看全部回复
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借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
5974
可以入账,但是税前不能扣除 查看全部回复
5249
那要考虑你的经营范围里是否有销售,开票的时候还要考虑你。是否购进过建材和板材。 查看全部回复
4307
印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5424
你好 查看全部回复
5569
建议更换 查看全部回复
5434
确认收入 查看全部回复
4802
可以申请自开 查看全部回复
根据付款凭据入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
4586
小黑
跟客户商量下,可以加盖一个发票专用章,对方公司不接受,就重开 查看全部回复
13059
申请自开 查看全部回复
5327
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6771
你的意思就是7月的时候申报了收入,但是没有开票,然后8月开票了吗? 查看全部回复
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4011
发票 查看全部回复
3227
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4212
甜甜老师
您好,是对方单位为您单位建造固定资产之类么,为什么付给个人呢? 查看全部回复
4247
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4891
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
业务真实,可以报销 查看全部回复
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是开票8万多,实际收入100万多? 查看全部回复
3700
你好,1-7 查看全部回复
3537
会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
4686
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
5011
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4856
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4021
andy老师
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5227
看财务制度规定 查看全部回复
3634
五万元对于你们公司来说是代收代付。3000才是你们的收入。所以开票应该开3000。 查看全部回复
4424
换浏览器试一试 查看全部回复
3885
3887
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
5717
税务师晓雨
如果你们对外开的发票包含了挖机的租赁费用,那么你们应该让挖机老板给你们开具租赁发票作为成本 查看全部回复
5709
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4236
请先把业务捋直溜,认证发票和你开票是两码事。一般纳税人缴纳增值税主要是看:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,主要是看四个,如果有红字发票也要考虑进去 查看全部回复
4672
七月份借预付账款或其他相关往来科。dai银行存款。 八月份。借相关的成本费用dai预付账款或其它往来科目。 查看全部回复
5477
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
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流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4534
你好,差额计入财务费用 查看全部回复
6074
如果是替代发票,正规的方式按照实际业务发生的金额去做凭证,不用替代替代发票。如果是手撕定额发票,按照实际报销金额记录 查看全部回复
6799
一般没有什么问题,如果不放心,建议咨询当地税务局 查看全部回复
4109
如果是自已种的然后去买水果,可以开 查看全部回复
16064
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
真实发生的业务可以入账,如果学校是盈利性学校,则不能税前扣除 查看全部回复
4938
不一定 查看全部回复
4416
如果是专票,需要先填写红字发票申请单,审核通过后,打印出来,然后开具红字发票,并点击审核通过够的审核单号。如果是普票,直接点进开票系统中开具负数发票。 查看全部回复
5002
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
3808
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5617
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4702
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5428
你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
3492
建议红冲重新开 查看全部回复
5244
采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4517
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4575
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4505
可能会 查看全部回复
4432
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4284
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4613
你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
4136
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4689
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4402
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4178
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3891
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3340
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5757
电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
4719
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5324
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4135
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4628
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
4520
具体业务是什么? 查看全部回复
4008
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
不需要 查看全部回复
3332
3729
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5910
当天红冲,当天可开 查看全部回复
3520
可以不做会计分录 查看全部回复
9953
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4144
有的,一般看当地税务官网通知是否停用这种发票 查看全部回复
3499
一般纳税人出租不动产的,税率9% 查看全部回复
6488
如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
3839
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4043
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3122
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