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哈哈老师
多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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不是借方负数吗?是不是之前记入成本了现在调整到其他里面了 查看全部回复
4434
高老师
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5754
Annina老师
冲销其他应收 查看全部回复
6219
小黑
用于经营业务的发票来冲往来 查看全部回复
5015
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
老板垫付的员工工资做其他应付款一老板 查看全部回复
7478
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
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而已老师
需要的 查看全部回复
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他之前有借款的可以 查看全部回复
4424
可以 查看全部回复
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归老师
为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
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坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5598
可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
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您好,是老板个人借钱给员工? 查看全部回复
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你好,需要收回,无法收回需要按坏账处理 查看全部回复
7380
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
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这个余额需要看情况,是没有收还是做账做错了 查看全部回复
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账号正在注销中
采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
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您好 查看全部回复
4599
李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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挂靠这种的,拿工程款需要提供发票的,你用付发票的钱冲其他应收 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
王苗苗老师
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
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借其他应收款,dai银行 查看全部回复
6327
查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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应付账款 查看全部回复
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公司的财务风险来自方方面面。如虚开发票,隐藏收入不报税等。如果个人应收款是真实的,能说清楚与公司业务有关的,不能说风险高。 查看全部回复
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公司之间无偿占用资金,视同销售增值税,被稽查的话,有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
6273
7425
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15255
税务师晓雨
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
您好,汇算清缴是对本企业的企业利润总额就行纳税调整以后对企业所得税多退少补的一种措施,汇算清缴的时候不需要对其他应收款进行整理,而是需要在做账的时候对其他应收款就行调整。 查看全部回复
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可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
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安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6687
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
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这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
13581
首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
8586
史磊
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
7290
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
您好,可以的 查看全部回复
6858
andy老师
您好,首先看您借进来的时候挂的是什么科目 查看全部回复
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您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
8073
是的 查看全部回复
6120
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7263
付款了么? 查看全部回复
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是的,在应付职工薪酬职工下面设置二级科目就行,设置职工工资、职工社保费等科目就行 查看全部回复
7065
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7803
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