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高老师
可以 查看全部回复
4798
杨老师
是的 查看全部回复
3355
夏老师
到大厅做税种认定,增加货物劳务类增值税 查看全部回复
20142
Harry老师
你好,需要按时申报纳税,即使零申报也要。 查看全部回复
3874
甘老师
是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
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借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
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凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
4792
你们经营范围是以销售为主,开教学设备销售发票 查看全部回复
2883
安叔老师
这个开具发票给该员工,开票项目就是你们正常销售产品或者服务的税目即可,发票金额一致即可 查看全部回复
2607
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4391
这个属于不动产租赁费 查看全部回复
7818
入库按实际数量 查看全部回复
3947
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2757
工程施工按工程完工进度结转成本 查看全部回复
4077
按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
3088
王苗苗老师
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3663
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5001
Lucky
当商品价格低于市场价格,需要有足够的理由,比如临期产品,降价促销,比如以前年度库存,市场上价格明显低于原价,这些都是可以的,合同可以按实际销售价格签就可以,成本按实际成本结转 查看全部回复
6127
3316
是的,今年新颁布了政策 查看全部回复
6135
2664
小小
应该要选择服务行业 查看全部回复
2737
7801
原因:因为金融商品转让,计税时可以扣除买价,既然计算销项税额时已经扣了买价(以一般纳税人为例),那么买价的进项税额也不能再抵扣,(就是说已经扣“额”了,就不能再扣“税”)而增值税一般是凭票抵扣的,买方即使取得专票也没有用,所以规定不可以开专票,也为了防止买方违法抵扣进项。 查看全部回复
3187
按不含税销售额申报 查看全部回复
2917
许老师
如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票 查看全部回复
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让客户再发开给房租发票给你们,作为房租成本入账 查看全部回复
2069
建议还是房租发票分开开 查看全部回复
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金融商品转让不能开专票的原因是金融商品是根据买卖差价缴纳增值税,但是下家不需要根据发票抵扣税款,开具金融商品的专用发票没有意义,且会造成下游滥用该发票对税款进行虚抵,所以金融商品转让,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
2901
个体户如果查账征收需要取得发票,如果无发票正常入库,所得税汇算清缴调出即可 查看全部回复
3894
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2395
分录一样, 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2746
patience
这个不影响的,可以查询到红字发票信息表 查看全部回复
3205
你是公司么 查看全部回复
1853
先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2567
是按月确认收入 查看全部回复
5857
可以先据实做成本,年底前尽量取得发票 查看全部回复
2775
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
可以,最好是三方签订代收款协议 查看全部回复
2405
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2173
是小规模么,开的是专票还是普票 查看全部回复
2260
小妮老师
营业外收入 查看全部回复
2422
木言
正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
2595
预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2237
不合理,因为对于税务局来说,没有规定开租赁发票必须有产权证 查看全部回复
3005
是按劳务报酬支付的工资么,当期可以正常入账 查看全部回复
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如果是领取新发票,只验旧已经开具的就行,领取已开具的份数;如果是企业注销空白发票需先作废后验旧 查看全部回复
10505
没关系的 查看全部回复
5120
*林业产品*罗汉松 查看全部回复
6137
wam
第一个问题!业务已实际发生未收到票,借:管理费用等受益科目 dai:应付账款一暂估 查看全部回复
2464
andy老师
你们实际的业务是和谁交易的 查看全部回复
2093
自己花钱找财务去开发票是什么意思 查看全部回复
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借 库存商品 dai其他应付款 可以附老板的付款凭证和情况说明 查看全部回复
2328
门牌,横幅,广告牌这些是做宣传用的? 查看全部回复
3816
一般购销货物都需要开具发票的。可以联系客户问下什么时候要票 查看全部回复
2373
客户如果没要求可以不开,但要按无票收入确认收入申报税款 查看全部回复
2481
官方回复
9月份业务已经发生,9月份按照未开票收入确认 查看全部回复
2044
吴萌老师
可以当月计提运输费 查看全部回复
2282
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6915
企业所得税可以 查看全部回复
2244
商品标签的金额大么,这个标签的价值对于产成品来说影响大么 查看全部回复
2781
可以的 查看全部回复
5743
要看你们公司核定金额 查看全部回复
2030
基本上运输发票,数量是1,单位是次 查看全部回复
14472
没有发票正常入账,借销售费用-租赁费 所得税汇算清缴的时候调出即可 查看全部回复
2492
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2825
餐饮提供的活动糖果和管理咨询、公关服务、策划有什么关系? 查看全部回复
4455
自然人提供是什么是扩建鸡舍还是什么 查看全部回复
2875
前期记帐凭证做错了,红冲就好,然后再按正确的做就好 查看全部回复
1781
企业一般开不了社保发票 查看全部回复
2890
核定征收可以不用 查看全部回复
2675
你好,只要是真实的业务往来,可以开的,一般纳税人提供建筑安装服务,增值税税率目前是按9% 查看全部回复
3907
venus老师
同学,负数开错了,要作废 查看全部回复
3673
2037
这个要根据实际业务流程,如果是销售方先发货、购方收到货后验收入库、然后付款、销售方开票,这个在购方验货入库时销售方就可以结转销售成本 查看全部回复
2137
有销售货物,没有库存,你们是虚开的发票? 查看全部回复
2130
截图显示你们没有授信额度了 查看全部回复
6623
按月初汇率记账 因为月初(当月1日)的汇率和当日结算汇率的不同,会产生一个差异额,记"财务费费". 当天结算汇率高于月初汇率时: 借:银行存款 (美元*当天汇率) dai:预收账款 (美元*月初记账汇率) 财务费用 (差异额) 当天结算汇率小于月初汇率时: 产生的差异在借方,增加"财务费用" 查看全部回复
3003
你购入的商品名称要和你销售的商品名称一致 查看全部回复
3696
按收益的具体项目分别开具 查看全部回复
8021
1.红冲入错的凭证,重新制单录入库存商品B 查看全部回复
2706
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
开错的发票开的具体内容是什么 查看全部回复
4949
建议分别入账 查看全部回复
2357
这个会计上可以没有成本,但是你没有进账就没法退税了 查看全部回复
3197
明早回复 查看全部回复
3060
认证没有? 查看全部回复
2289
是投入到你企业中是吗 查看全部回复
2241
小规模企业一般5%租赁发票 查看全部回复
6039
因为甲公司的dai款,银行要严查把关,必须用于采购货款,会查款项去向,所以才会如此 查看全部回复
3254
如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
2782
开普票的话,是否优惠政策那勾选一下,后面选免税 查看全部回复
4827
2060
预收账款时间点的销售价格 查看全部回复
3421
清岚
可以计入财务费用,相当于你们给你们的现金折扣 查看全部回复
2349
建筑包工包料业务中的包料包括两种情况:一是建筑企业外购的建筑材料或机器设备;二是建筑企业自产的建筑材料或机器设备。这种包料在营改增后的税务处理和发票开具方面完全是不同的。 查看全部回复
7949
借应收帐款等 dai合同结算 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2866
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2062
借:库存商品80 借:应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 dai:银行存款90.4 查看全部回复
3532
按从租计征缴纳房产税,出租金额的12% 查看全部回复
2024
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