登录/注册
杨老师
可以的 查看全部回复
2094
甘老师
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
4350
秦枫老师
你最好6月份申报5月份税款的时候在勾选4月开具的成品油专票 之前入库的挂在待认证进项税额里面 5月份做账转到进项税额 在抵扣 查看全部回复
3967
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5277
商品到货验收了吗 查看全部回复
2897
王苗苗老师
就你发这样就行 查看全部回复
2123
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4036
需要的 查看全部回复
3002
不可以,付款方和发票方要一致 查看全部回复
1666
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4082
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2712
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3907
tammy老师
如果确实存在有剩余未开发票,可能是系统问题 查看全部回复
2401
清岚
老师的理解是,刚开始试验阶段不会大批量生产。刚开始的支出做研发支出核算。不符合资本话的计入费用,符合资本化的计入无形资产的成本 查看全部回复
2746
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3534
安叔老师
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3697
andy老师
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3543
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
9012
看什么装修,如果是门头广告牌可以开广告,正常的装修就要开装修费,不能开广告费 查看全部回复
2774
patience
不需要 查看全部回复
2474
甲需要向乙支付服务费么 查看全部回复
2510
3月发的货,是什么时候退回的。4月的开票的时候可以直接减掉退回的那部分吗,是4月又发货了么 查看全部回复
2599
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
孙老师
具体是哪方面的物资? 查看全部回复
2105
具体支付的是什么分成款? 查看全部回复
3603
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5824
装修是什么时候完成的 查看全部回复
2882
厚积薄发
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3920
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3152
可以报销 查看全部回复
4593
10360
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2716
许老师
你好,不需要单独记账 查看全部回复
4748
有垫付货款的凭证等。可以对公转代垫的货款给你们,代垫性质不用开发票 查看全部回复
2861
如果是需要在生产加工环节交消费税的产品,受托加工需要交消费税 查看全部回复
2282
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2307
看发票上的销项税额 查看全部回复
2700
要的,销售合同是你们公司跟b签的,只是你们向A采购,没有先入库,而是直接从a发给b,也是相当于你们先采购后销售的 查看全部回复
2409
wam
增值税率是13%。。。借:应收账款 -113 dai:主营业务收入 -100 应交税费-销项 -13 同时 借:主营业务成本 -70 dai:库存商品 -70 查看全部回复
2821
印花税的购销合同是包含销售收入,和购进货物价值 查看全部回复
1821
是劳务范围的可以 查看全部回复
3019
现在问题? 查看全部回复
2857
金额重大的,应当调整属月份的数据 查看全部回复
1738
小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
2005
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1879
可以,开数量0.9,后面再开0.1 查看全部回复
3493
3570
可以 查看全部回复
1801
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1583
说明你开的发票范围超出你原本核定税种的范围了 查看全部回复
16467
2233
是的 查看全部回复
2253
比如你们购进的用于医疗服务的产品、办公发生的水电费等 查看全部回复
2187
1862
如果是不经常的业务,可以临时超范围开具发票 查看全部回复
2726
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3300
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2959
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
33877
没有发票也计入费用 查看全部回复
2173
10091
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
2115
按照增值税发票来开具 查看全部回复
2521
可以开 鉴证咨询服务*技术服务费 查看全部回复
4062
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
1776
1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
2221
特种设备 查看全部回复
3644
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3209
发票是专票还是普票 查看全部回复
2541
您好,可以开据学费的。他们是不是学杂费是包括学费的。 查看全部回复
7471
可以签订三方租赁合同 查看全部回复
2813
作废 查看全部回复
3006
开票信息已经填写完,显示开票成功吗? 查看全部回复
9821
赔款给客户 借:其他应收款-供应商500 dai:库存现金/银行存款500 从供应商货款中扣除 借:应付账款-供应商500 dai:其他应收款-供应商500 查看全部回复
3252
质量扣款的发票 查看全部回复
3737
严格来说,最好付款单位与合同、发票上的购买方一致 查看全部回复
3202
开票内容是什么 查看全部回复
2051
李伟老师
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13556
不需要勾选 是否使用优惠政策” 含税标示含税标志是否需要勾选看自己要求,就是金额是含税还是不含税的,税率是选择1% 查看全部回复
9927
可以用发票复印件和分割单给对方入账 查看全部回复
2550
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3507
你好,亲,这在账务上通过以前年度损益调整去处理。 查看全部回复
2143
在实务上,可以根据入库明细单入账,销售时可以结转成本 查看全部回复
2010
由于是二手车,公司需取得二手车交易市场开具的二手车发票。 查看全部回复
1543
在实务上 查看全部回复
4639
直接在纸质发票上写上作废,自行保管即可 查看全部回复
4131
纯贸易的企业,采购的与销售的应当一致! 查看全部回复
2347
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2558
这种情况按照你们实际收取的中介为标准 查看全部回复
2612
定额发票?发票上盖章了么?公司名是什么 查看全部回复
3791
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3109
这需要看发票上面的金额 查看全部回复
2297
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2470
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
大限额发票开具小金额没有影响 查看全部回复
1941
接收方不需要上传发票,接受方需要保存好文档 查看全部回复
4865
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5768
开具普通发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
5901
小妮老师
对方有虚开发票的风险 查看全部回复
2370
娜娜老师
你这个3元的运费是你们公司自己承担还是有其它公司承担,如果是其他公司承担的话,则计入其他应收款,如果是你们公司自己承担的话,是可以直接计入销售费用的! 查看全部回复
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载