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Annina老师
车是谁的? 查看全部回复
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哈哈老师
先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
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只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
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郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
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高老师
你好,增值税即征即退政策适用科技型企业,也有软件行业 查看全部回复
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李伟老师
参照下面的分录写就可以 查看全部回复
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借管理费用一福利费,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
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高荣老师
计入本单位的差旅费 查看全部回复
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是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
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你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
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andy老师
(国家税务总局公告2018年第61号)第四条第(一)项的规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得 查看全部回复
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是的,需要报税,财务准备开始建账 查看全部回复
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你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
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你好,应收应付帐目核对,收付款审核及结算,跟踪客户付款情况,客户分析,备用金管理,现金、银行收付款核对等 查看全部回复
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先弄清楚这个发票用途是什么? 查看全部回复
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悠悠老师
不知道你是金蝶什么系列的。你可问金蝶售后。我是到结转届面,按ctrl十F12键 查看全部回复
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进税金及附加 查看全部回复
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你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
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哪个部门发生的由哪个部门提交 查看全部回复
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金额小的,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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申购单,入库单,出库单,发票,发放明细 查看全部回复
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归老师
是作为福利发放还是 领用工作用的劳保用品? 查看全部回复
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借:其他应收款-备用金 dai:银行存款。 查看全部回复
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小黑
按关税的完税价格入账 查看全部回复
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你好,财务卡是什么卡?财务人员个人卡? 查看全部回复
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而已老师
收入,成本确认,计量,货币资金管理,固定资产管理,应收应付款管理,会计档案管理等。 查看全部回复
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李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
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这个就需要做应收账款台账了 查看全部回复
6367
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
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你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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可以凭采购单入账,只是所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
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工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
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您好,应付职工薪酬-职工福利费 查看全部回复
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一般金额不超过500元不需要发票,超过500元就需要发票入账了 查看全部回复
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财务账套里面或者财务做的个人借款台帐里面 查看全部回复
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具体谁给培训的?是否是培训机构开票? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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具体是什么部门用?如果管理部分用就记入管理费用,销售部门用就记入销售费用 查看全部回复
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在网上找个财务会计制度的模板 改下上传就可以。有的需要盖章有的不需要 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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您好,都行 查看全部回复
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红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
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税务师晓雨
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
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最好附上 查看全部回复
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哼多人吗 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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有效 查看全部回复
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第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
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如果是提升技能方面的可以进职工教育经费 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
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固定资产原值为100万 查看全部回复
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去年有做账吗? 查看全部回复
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管理费用-研发费用 查看全部回复
5400
计入长期待摊费用,按月摊销,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
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对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
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先坐到待处理财产损益 查明原因再做后续处理 查看全部回复
可以在税前扣除 查看全部回复
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不行,需要注明相应项目信息的 查看全部回复
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你委托甲公司收款,要支付甲公司费用呀 查看全部回复
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收到的返利 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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计入费用 查看全部回复
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入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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跟一般企业的科目差不多,注意不要把研发支出给忘记了 查看全部回复
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可以一次进管理费用 查看全部回复
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汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
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是跟车配套的?可以单独使用吗?可以单独使用的话,无形资产单独确认,如果必须跟新能源汽车配套使用,就跟车一起入固定资产 查看全部回复
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严格来说不能用e,但是不影响金额的话也可以收 查看全部回复
4203
可以根据用途记入到低值易耗品里面,再结转到制造费用里面 查看全部回复
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您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
5580
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5733
出租方开发票给你们入账 查看全部回复
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您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5148
您好,招待客户的入业务招待费,如果是员工福利入福利费 查看全部回复
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记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
4896
不一样 查看全部回复
5004
可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
6696
入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
您说的入账记录是什么意思? 查看全部回复
4599
您好 查看全部回复
4833
记入到主营业务成本里面 查看全部回复
4788
直接记入到营业外支出里面 查看全部回复
7308
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5688
如果是用于研发活动的,可以进研发费用 查看全部回复
5949
没有抵扣联,用记账联复印件抵扣,记账联原件做账 查看全部回复
这个电机是具体做什么用的? 查看全部回复
6210
项目上用到的计入到工程施工里面就行 查看全部回复
4716
这个要看托管协议,对租金的分配。如果租金分给委托方,成本就是分成和管理费等。 查看全部回复
4239
你是开票方 还是受票方? 查看全部回复
5139
记入到销售费用-制作费用里面了 查看全部回复
6075
私下解决,这个钱计入营业外支出 查看全部回复
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