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Annina老师
可以 查看全部回复
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税务师晓雨
发工资的是dai方是应收账款不就冲掉了吗 查看全部回复
4192
Afei老师
你的是网络版吗?建议打一个客户电话 查看全部回复
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一般作为办公费用,借:管理费用-租赁费,dai:银行存款等 查看全部回复
4226
兑换硬币是现金换现金,不做账 查看全部回复
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挂牌费和车辆购置税是应连同车辆购买费用一同计入固定资产的。有的会计会选择反结账,对已入账固定资产进行调整。 查看全部回复
5361
高老师
你好,取得专用发票,发放福利的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 取得专用发票,进项税额转出的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转 查看全部回复
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目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5663
venus老师
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4329
当月缴纳当月的五险一金的话就是当月计提当月缴纳 查看全部回复
3489
融资租赁的车船税应该是出租方缴纳,如果给你们开票,你们计入相关费用就可以 查看全部回复
5520
1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3086
对的同学按照你们应纳税所得额计算 查看全部回复
4246
大宁老师
设置三级科目科目更清晰一点 查看全部回复
4930
如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
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你好,政府只能开行政事业性统一收费票据,和付款凭证一起做为你入帐的原始凭证,借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
5755
不用加 查看全部回复
3870
要区分情况 查看全部回复
5782
如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
3119
你好,你对照下 查看全部回复
5083
你好,需要 查看全部回复
3490
你好,是的 查看全部回复
4018
潇洒老师
可以开,按实际合同开 查看全部回复
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你好,计入其他应付款,借方是报销项目,dai方是其他应付款-员工;下月付款时借:其他应付款-员工 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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你好,《企业会计准则第16号——政府补助》第十一条规定:与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支 查看全部回复
3486
需要盘点建账 查看全部回复
3789
李伟老师
佣金的话,如果金额小的,可以直接计入管理费用 查看全部回复
4476
小月老师
农产品的收入是免税的 查看全部回复
4652
andy老师
记到销售费用,让领奖人签字,收据,作为附件 查看全部回复
4825
3329
可以设置部门核算 查看全部回复
4463
你的理解基本都是错误的 查看全部回复
4682
这个不算的 查看全部回复
3861
金额小的直接计入费用就可以,当然你也可以记到固定资产 查看全部回复
3550
同学这个你要单独管理,进出要有台账 查看全部回复
3542
入库是放在入账的时候 查看全部回复
2810
悠悠老师
打开下载到桌面打印 查看全部回复
4265
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
5359
记入管理费用——其他 查看全部回复
4709
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你好,福利费,公司相关处理文件及收款收据或付款转账凭证作为入账依据 查看全部回复
3582
联系全额申报 查看全部回复
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您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4787
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3958
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
4602
哈哈老师
借:现金 dai:银行存款 查看全部回复
3775
对的分大类核算的 查看全部回复
4008
根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
4830
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5814
借:其他应收款 dai:银行存款 ,签订借款协议 查看全部回复
4013
你好,第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
8160
你好,建议计入低值易耗品 查看全部回复
4473
做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
3396
夏老师
如果整张凭证冲销,可以在菜单找到冲销凭证,输入原凭证号,冲销。如果部分冲销,可以增加录入凭证,借dai方金额录为负数即可 查看全部回复
6142
王苗苗老师
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确定应由保险公司理赔的损失 确定保险公司赔偿 借:其他应收款 dai:固定资产清理 结转出售该固定资产实现的利得或者损失 借:固定资产清理 dai:营业外收入一非流动资产处置利得 或者: 借:营业外支出一非流动资产处置损失 dai:固定资产清理 查看全部回复
5190
产生废料时, 借:营业外支出 dai:生产成本 重新加工后入库, 借:原材料 制造费用 dai:营业外支出 银行存款/现金 查看全部回复
3532
借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) dai: 应付账款 查看全部回复
4547
你好,没有全国统一的发票监制章,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
3511
您是材料还是劳务构成的成本,假如您是原材料构成成本,借:原材料,dai:应付账款。借:主营业务成本,dai:原材料。如果您成本的确认还未取得发票,后续所得税需要考虑纳税调整 ! 查看全部回复
10778
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4338
3975
企业进行商业折扣时,应直接按照折扣后金额确认收入;企业进行现金折扣时,折扣部分应通过“财务费用”科目进行核算;企业因售出商品质量不符合要求等原因而在售价上给予减让时,则应根据折让的金额,进行对应收入的冲减。 查看全部回复
3443
你账上银行存款建6个二级明细核算就好 查看全部回复
4031
陈米老师
将汇兑损益计入财务费用,借记财务费用,dai记银行存款 查看全部回复
3291
小黑
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3977
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
5943
个人因为什么转款的? 查看全部回复
5469
公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
4439
你好,挂靠方按照内账处理,被挂靠方按照自己的工程处理 查看全部回复
5059
仓库应该有专门的人来负责材料的收发,一般是仓库会计。每个月都应该有汇总单交会计部门。然后会计根据这些汇总单据以及进、出库单做账。结转本月成本。 查看全部回复
5019
同学,可以垫支,挂在其他往来款上 查看全部回复
2986
3841
对的同学,都记入办公费 查看全部回复
3809
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
没有对记账联丢失进行规定。一般情况下,发票开出后尚未寄出的,开票单位可将发票的发票联复印,作为记账凭证;若已寄出,可以重新打印税盘中的记账联,作为记账凭证。 查看全部回复
6361
你好,可以 查看全部回复
5578
你们这样做的目的是什么? 查看全部回复
5682
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
做什么,看业务是什么 查看全部回复
3953
同学意思是你们只做内帐吗 查看全部回复
3685
同学两条线一般是本年累计转入下一年 查看全部回复
4327
如果是增值税普通发票,需要有你们公司名称和税号,如果是增值税专用发票,需要有你们公司名称,税号,公司地址,电话和开户银行账号等 如果是定额发票,需要看对方给你的发票是否有监制章和发票章。 如果你取的发票不合规,可以退回作废重开。如果不可以作废重开,那么你可以先入账,在企业所得税汇算清缴前进行调增处理。 查看全部回复
3336
你好,你按这个处理 查看全部回复
3614
你好,需好 查看全部回复
4017
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
4947
你好,高新技术企业研发费用占比符合如下要求:1. 年销售收入小于 5,000 万元(含)的企业,比例不低于 5%;2. 年销售收入在 5,000 万元至 2 亿元(含)的企业,比例不低于 4%;3. 年销售收入在 2 亿元以上的企业,比例不低于 3%。高新技术产品(服务)收入不低于 60%。 软件企业的研发费用占企业销售(营业)收入的比例不低于7%,企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%;软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于55%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%],其中软件产品自主开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于40%]。 查看全部回复
23455
你好,是赠送你个人的? 查看全部回复
4102
甜甜老师
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
3845
您好,发票开错可以通过开票软件作废或红冲后,重新开具正确的 查看全部回复
3637
财务会计是权责发生制,预算会计是收付实现制,本来就会存在差异,如果不是错账导致的,不做调整。如果是错账导致的,哪个错了就调整哪个 查看全部回复
3948
其实这个和有发票的么有任何区别,有发票你计入啥科目,没有发票你同样处理。买水果用于开会摆放有发票计入办公费,那没有发票的也是计入办公费。 会计准则从来没有说过,没有发票就不能入账,不能报销。 发生了经济业务,就必须进行会计处理,要如实地记录交易事项,这是会计核算最基本的要求,及时准确。 我们能够从付款凭证、清单明细甚至物资盘点明细表,领用签字等其他资料和票据证明支出确实合理真实的发生,只是实在没办法取得发票,这种情况下会计也应该以其他资料作为原始凭证进行账务处理,如实记账。 查看全部回复
2812
现在直接转固定资产,然后按预计使用寿命补提折旧即可 查看全部回复
4835
同学你好 带着营业执照公章身份证去税局更改 查看全部回复
5487
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4800
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
4983
同学,你要自信,你已经有这家公司的工作经验,主要分配工作,然后鼓励新人 查看全部回复
4046
没有什么区别 查看全部回复
4291
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4354
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3587
Karina老师
可以入账 查看全部回复
4336
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