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Icy 何
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
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清岚
财务会计 借 业务活动费用 dai零余额账户用款额度 预算会计 借 行政支出 dai资金结存-零余额账户用款额度 您可以参考 查看全部回复
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可以由公司直接跟亲戚签订借款协议,并约定利息。这样就可以做借款入账 查看全部回复
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只能写餐饮费,但是不建议用餐饮票来抵实际的水电费支出 查看全部回复
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哈哈老师
现在最新是否延续之前的政策还没有通知呢 查看全部回复
3384
venus老师
同学,金蝶和用友都有相关的进销存软件,你可以咨询相关客服 查看全部回复
3484
您公司主营业务是什么呢 查看全部回复
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这种情况你如果无法找到经手人找到商家的话,可能无法入账,或者你也可以联系一下京东客服看看能否给你查一下这张发票 查看全部回复
3935
Amy老师
根据实际业务做账就好,老板想知道的这几项据实告知就可以了。 查看全部回复
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没有发票肯定是不行的 查看全部回复
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冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4507
安叔老师
请问处理什么账务调整呢 查看全部回复
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购买业务使用的软件的相关报销手续要完整,以个人垫付够买的,可以直接支付给个人的 查看全部回复
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应该将此部分差额计入员工工资薪金里面,做应付职工薪酬工资 查看全部回复
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你打印去年年底的报表,和科目余额表的金额对一下啊 查看全部回复
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按照账务核算与一般企业一致,只是幼儿园会有较多的税收优惠政策 查看全部回复
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正常入账,没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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同学,你好,可以按月摊销 查看全部回复
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你们赔付时如果有部分是保险公司应该赔付的,则你们在赔付时应该将此部分计入其他应收款,收到保险公司赔付款后则记为借银行,dai其他应收 查看全部回复
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大宁老师
可以入账,但不可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点 查看全部回复
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公司没有车,老板拿回的维修发票则是老板个人的费用,是不能计入公司费用的。由于车辆非公司所有,因此代驾费也无法判定是因为老板个人事务还是公司事务产生的,所以也无法报销 查看全部回复
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小福老师
在收到银行承兑汇票时: 借:应收票据-XX公司(出票人) dai:应收账款/预收账款-XX公司 查看全部回复
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付款的时候做一笔,退回的单据再做一笔相反的 查看全部回复
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正常入账,是找的临时工吗 查看全部回复
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借现金 dai 其他收入 应交税费 同时结转成本 买菜,油,运费那些借 库存商品 dai现金或者银行 查看全部回复
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这个入账 查看全部回复
3333
Alice老师
您好,属于销售货物,一般纳税人适用13%,小规模纳税人适用3% 查看全部回复
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你想问什么呢 查看全部回复
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亲,实际业务和税务是两条线,没有票的成本费用,只是汇算清缴的时候,需要调增而已,这不是错误 查看全部回复
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借银行存款 dai其他业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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收到固定资产时: 借:固定资产 dai:递延收益 计提固定资产折旧: 借:管理费用 dai:累计折旧 按固定资产的折旧年限逐月或年分摊递延收益: 借:递延收益 dai:营业外收入(与企业日常活动无关) 或其他收益(与企业日常活动相关) 查看全部回复
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一般没什么区别,就是财务软件做账查询起来更方便与快捷 查看全部回复
4685
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3916
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3359
同学 你好 按照劳动法相关规定,工资发放周期最长不超过1个月。且企业发放工资时,需要按照税法规定代扣代缴个人所得税 查看全部回复
5862
Annina老师
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
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可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
4020
小梦老师
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
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这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12617
是什么方面错了? 查看全部回复
4559
莹老师
以财务公司为承兑人签发的票据,此种系政府给予部分财务公司的特权,这种付款人开户行为某家财务公司,财务公司是经银监会批准的,一般由大型企业集团投资成立的,为本集团提供金融服务的金融机构。 查看全部回复
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借:库存现金/银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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这个专利就是为了销售吗?还是自用一段时间后转让的? 查看全部回复
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根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
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您是真实的业务吗? 查看全部回复
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您暂估是根据什么进行的暂估? 查看全部回复
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按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
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给私人转账具体是什么呢? 查看全部回复
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您好,您问的是公户入账吗 查看全部回复
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收到货时 借:库存商品 dai:应付账款 扣款时 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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作废发票全部联次自己留存备查 查看全部回复
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500以内的无需办理税务登记的自然人处的支出开具的收据可以扣除 查看全部回复
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资产负债表中有未分配利润科目,利润表里的是净利润,假如没有分红和提取盈余公积的话,资产负债表中未分配利润的期末数-期初数=利润表中的净利润 查看全部回复
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如果抵扣联没有丢的话,可以把抵扣联复议一张附在凭证后面,不影响报税 查看全部回复
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入账可以,但是不能抵扣增值税 查看全部回复
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软件里一般选择结转损益就行了 查看全部回复
3020
要先把9月的账入进去哈,再按照真实的报表数据设置新软件初期 查看全部回复
3946
这个可以记入到办公费里面 查看全部回复
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可以报销,也可以抵扣 查看全部回复
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电子发票没有发票章也可以入账 查看全部回复
3314
这种税务上是不认可的,不过如果您是真实的业务,您那边确实要销账,也可以入账,但是税务上如果查到了,会有风险 查看全部回复
5725
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
4261
Summer
这500,可以冲回预付账款500。借:银行存款500 dai:预付账款500 查看全部回复
3872
企业发生所有的支出不管有无发票都需要记账,但是还是尽量都取得发票 查看全部回复
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您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
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法人借给公司的款,您公司可以和法人签订一个借款合同,公司内部有收据的话可以做一个收据加盖财务章给法人相关联次。您公司把收款的单据附在凭证后面,借款合同留存备查即可 查看全部回复
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您可以参考以上内容 查看全部回复
3461
您如果是真实的业务是可以的 查看全部回复
3747
您可以直接计入费用 查看全部回复
2971
您可以看看背面有没有写有效期限 查看全部回复
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第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
3756
你的第二个分录也不正确 查看全部回复
3841
您是说您给对方支付款,对方把零头给抹掉不收您的了是吗? 查看全部回复
3239
您真实的业务是谁和谁的业务,是谁和谁签订的合同呢? 查看全部回复
5853
是公户必须要入账呀 查看全部回复
3646
这个你们双方就应收账款分别核对一下就行了,双方的数字分别核对一下 查看全部回复
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第一种财务可能都不知道面临的风险,第二种就是迫不得已 查看全部回复
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您可以提取备用金,用备用金支付 查看全部回复
5364
高老师
具体业务是什么?能描述的再清楚些吗? 查看全部回复
3294
夏老师
会的 查看全部回复
4560
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5180
您这边退保的话,可以考虑把发票复印,然后把发票复印件附在凭证后面,然后把发票原件给对方 查看全部回复
4491
不能 查看全部回复
5073
你们自己公司做账 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
4108
王苗苗老师
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5217
您如果不符合上述采集人员的话,可以不采集,但是报名的时候还是需要提供报名信息,报当地财政局审核的 查看全部回复
3316
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3477
财务章和人名章 查看全部回复
3367
操守为重
你没有事前申请 查看全部回复
4003
根据不同情况:1.销售产品产生的装卸费计入销售费用;2.企业管理部门发生的装卸费计入管理费用;3.采购原材料或商品产生的装卸费计入采购成本 查看全部回复
4308
您好,分几种情况讨论,1、 跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2、跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3、跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 查看全部回复
5424
是专票还是普票呢? 查看全部回复
8644
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3830
不客气 查看全部回复
5134
借管理费用 dai库存现金/银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用(负数) 查看全部回复
4328
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4974
假如财务部员工借款100元 借:其他应收款~某某 dai:现金或银行存款等 第一次来报账,花了85购买办公用品 借:管理费用85 dai:其他应收款85 最后一次报账,花费15购买办公用品 借:管理费用15 dai:其他应收款15 查看全部回复
3779
不对,申报个税的时候按照应发工资申报 查看全部回复
4266
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