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Annina老师
原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
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不能 查看全部回复
4051
凭支付回单做账 查看全部回复
3196
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4178
Icy 何
就是说你的商品编码号的格式不一样,系统识别不了 查看全部回复
19661
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4435
你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
3189
安叔老师
当年发票当年入账,如果当年费用或者货款未入账,挂入其他应付款 查看全部回复
3390
只要是真实发生的费用支出在发生时即可入账,不需要看收入情况的 查看全部回复
3322
是的 查看全部回复
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张老师
完税证明可以入帐的 查看全部回复
8930
可以计入在建工程科目 查看全部回复
4518
操守为重
已经并账,制单的权限你已经没有了,所以怎么做分录就不是你的事情了。需要注意的是把银行回单交给上级即可。 查看全部回复
3491
现在注销公司,咨询公司所在地税务机关需要哪些报表,一般不需要财务清算报告 查看全部回复
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这次开的发票是一整年的么 查看全部回复
2912
会计按照权责发生制做账,属于当期的成本费用的,做到当期 查看全部回复
2549
venus老师
书上知识跟着培训机构听三遍,然后记住案例考试通过没问题 查看全部回复
3441
微尘
计费用,所得税汇算清缴调整 查看全部回复
3317
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4354
而已老师
无形资产 查看全部回复
3568
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3762
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
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没有真实交易的开票属于虚开,是违法的 查看全部回复
4055
需要 查看全部回复
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假如用金蝶,先建立十几个账套,然后把每家公司的科目余额表数据录入,重新启账就可以 查看全部回复
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电子税务局百度搜索进官网就可以 查看全部回复
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3550
高老师
财务费用是损益类科目,损益类科目只有在结转时在dai方。如果用财务软件做帐,自动结转损益及财务报表在提取数据时可能会有错误,为避免出现这种问题,损益类科目除非结转计在借方 查看全部回复
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你分别做利息和返利的分录就好了 查看全部回复
3145
免费的财务软件柠檬云 查看全部回复
5104
清岚
运费分摊到货里 查看全部回复
4306
1.借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:应付账款或其他应付款等 dai:固定资产清理 营业外收入-----债务重组利得 查看全部回复
3303
冯冯
公司也没有给他们报个税吧? 查看全部回复
3728
原材料消耗了吗? 查看全部回复
5060
小黑
属于公司经营的真实费用经过领导同意,可以入账,只不过汇算清缴要调增 查看全部回复
4951
可以的 查看全部回复
5163
可以入账哦 查看全部回复
3703
可以 查看全部回复
3976
还有税金 查看全部回复
2704
两种方法,一种是退给对方,红冲已入帐。别一种是不退回,对方开具红字发票后根据红字发票红冲 查看全部回复
3555
真实的收款收据都可以入账,只是大部分的都不能税前扣除 查看全部回复
2615
可以,复印件盖章入账 查看全部回复
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金额小的可以费用化 查看全部回复
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最好写他的名字 查看全部回复
3094
这个不算是无偿吧? 查看全部回复
3210
筱粒老师
一般来说,收到发票及时入账,当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
4065
金额500以前就可以 查看全部回复
4973
大宁老师
今年内的吗? 查看全部回复
6548
当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
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意思财务据实报的个税,实际发放金额和个税系统申报金额不一致? 查看全部回复
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跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
垫付的时候做其他应收款,收到社保中心返还的时候再冲销其他应收款就可以了 查看全部回复
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不能由其他公司开的哦,如果其他公司给你们开就会有被认定是虚开的风险 查看全部回复
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可以在诺诺网里面输入面看大类 查看全部回复
5111
3108
招待费 查看全部回复
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二手车发票属于二手车过户凭证,是不能抵扣税款的。 手车属于适用增值税低税率的货物,所以应该按照《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》的规定缴纳增值税。《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》是这么规定的:纳税人销售旧货按照简易办法依照0.5%征收率征收增值税。所称旧货,是指进入二次流通的具有部分使用价值的货物(含旧汽车、旧摩托车和旧游艇),但不包括自己使用过的物品。 查看全部回复
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冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
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新启用软件需要将各科目的余额输入账套的期初中,否则你后面是没有办法处理的哦 查看全部回复
3230
销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
3411
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
3694
适用加计抵减政策的必须是从事或主要从事邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下简称四项服务)的纳税人。对于没有发生四项服务的纳税人则不涉及。四项服务按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)界定。 查看全部回复
3967
3523
发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
4084
这种专门的财务软件设置可以找系统维护老师帮忙设置 查看全部回复
8386
记录固定资产,dai应付账款 查看全部回复
3015
不可以抵扣的哦,这个是属于职工福利的 查看全部回复
3476
设备作为固定资产吗? 查看全部回复
4072
jessica老师
不要入账,直接系统里作废 查看全部回复
4139
你们没有税控盘,应该有申领ukey吧? 查看全部回复
3187
稍等 查看全部回复
4186
挂往来,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
3884
这种让业务人员确认一下哦 查看全部回复
4298
按照新的收入准则规定这种情况是需要确认收入的,所以确认了收入就需要确认税金 查看全部回复
2818
付给个人的话需要申报 查看全部回复
3493
维修基金和税都属于费用,而且金额不是很大,您可以直接入到当期费用即可 查看全部回复
10102
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3730
工程安装属于建筑服务 查看全部回复
5212
先找到差额原因再调整 查看全部回复
6584
你好 查看全部回复
3886
张瑞峰
从立项,招标一直到施工结束的所有董事会决议,施工采购合同等文件都要提供。财务把相关的账务跟凭证票据准备好就行 查看全部回复
3572
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2975
这个没有发票不能扣除,你可以凭评估报告做账,折旧,所得税调增 查看全部回复
2408
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4390
可以计入长期待摊费用,在不低于1年的摊销期摊销 查看全部回复
3171
进原材料 查看全部回复
3078
参考这个处理 查看全部回复
2787
借销售费用,dai库存商品,应交税费-应交增值税-销项税,所得税申报填表视同销售 查看全部回复
3157
直接联系财务软件商就可以 查看全部回复
2658
领用的时候让经办人备注哪些是客餐用,哪些是员工餐用 查看全部回复
4321
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
可以不附 查看全部回复
5379
差几块钱对方不付款的话转营业外支出 查看全部回复
2463
把发票附在11月凭证后面 查看全部回复
3783
山峰
您好,冲销掉这笔账就可以了。 查看全部回复
3879
您说的是公会还是工会? 查看全部回复
3889
产假期间发放工资,但生育津贴大于产假工资的,分录如下: (1)实际发放产假工资时: 借:应付职工薪酬—工资 dai:银行存款 其他应收款—代垫社保公积金(员工部分) (2)收到生育津贴时,冲减人工成本后剩余部分支付给员工: 借:银行存款 dai:应付职工薪酬—工资 其他应付款—生育津贴 借:应付职工薪酬—工资 dai:管理费用 借:其他应付款—生育津贴 dai:银行存款 查看全部回复
5519
你好,请问是公司购买这个机器自己公司用吗? 查看全部回复
3589
先红冲销货单,销货凭证,再红冲进货单 查看全部回复
4700
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