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Annina老师
不合规 查看全部回复
4944
jessica老师
不用重开 查看全部回复
4452
发票根据业务来开 查看全部回复
4123
你需要享受增值税即征集退的话需要备案,其他的留存资料备查 查看全部回复
3229
汇算清缴前取得 查看全部回复
3546
借其他应付款,dai以前年度损益调整,借以前年度损益调整,dai利润分配一未分配利润, 查看全部回复
3432
清岚
根据业务开票 查看全部回复
4058
筱粒老师
1.可以再写一张请款单,填写差额; 2.原始请款单不能随意更改,如果要更改,参考会计凭证帐簿更改方法,划红线,在上方重新填写,要整个数额都要重写,并在修改出由改正人签名或盖章。 3.重新填请款单,转错的退回 查看全部回复
4054
是的 查看全部回复
3053
mila老师
两个原因:一个是记账错误 查看全部回复
4109
张老师
可以 查看全部回复
2443
1、交费时: 借:管理费用。 dai:现金(或银行存款)。 2、抵税时: 借:应交税费-应交增值税费(减免税额)。 dai:管理费用 查看全部回复
3162
微尘
按照折扣后金额正常入账 查看全部回复
3044
借:无形资产 查看全部回复
3673
揭老师
3947
政策变更和差错更正一般会设计到调期初留存收益,你可以看一下公司的所有者权益变动表期初是否进行调整过 查看全部回复
5679
大宁老师
会计上可以入账 查看全部回复
5496
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
4931
取得交易性金融资产时,应当按照该金融资产取得时的公允价值作为其初始确认金额 查看全部回复
3534
租房合同写明不含税房租多少,税费多少,合计多少,比如给房东租金不含税100,税费10,开票110, 查看全部回复
2853
安叔老师
企业应当采用一次转销法或者五五摊销法对低值易耗品和包装物进行摊销,计入相关资产的成本或者当期损益 查看全部回复
5089
一般转账支票都是对公业务,估计对方应该3点后就不处理对公支票业务了。如果3点后入账可能次日才能到账了 查看全部回复
5899
今天款不能到账 查看全部回复
3181
2997
这个模具是可以反复使用的吗? 查看全部回复
8625
责任大小跟你的职责有关,你比如出纳主要关现金银行存款,如果现金丢失了银行账户余额不对了肯定是出纳的主要责任 查看全部回复
3677
你是指发票是开给房东的吗? 查看全部回复
4116
高老师
如果总公司有要求按总公司要求提供 查看全部回复
3512
而已老师
财务报表全部数据 查看全部回复
2475
借:成本费用类科目,dai:累计折旧 查看全部回复
2751
半成品送客户要视同销售 查看全部回复
3598
1、跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2、跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3、跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 4、跨年发票的会计处理 (1)跨年取得的发票未在当年确认费用(在做上年汇算清缴的时候做纳税调减): 借:以前年度损益调整 dai:库存现金(银行存款) (2)跨年取得的发票,费用已经在上年做了预提。 1)预备考录: 借:成本费用类科目 dai:其他应付款 2)跨年汇算清缴取得发票入账:冲销预提费用的科目,然后正常做费用即可,这样汇算清缴是不用做处理的。 3)如果在汇算清缴之后取得发票,需要做纳税调增,待发票取得时做冲销预提费用的分录 查看全部回复
12855
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4674
Icy 何
可以按照预估价格做成本 查看全部回复
3687
悠悠老师
只要是业务真实,调账合理,更换制单人无风险。 租房没发票,有其它资料(如付款单据/收据),可以入账的。 只是没发票不能税前列支。 查看全部回复
4564
venus老师
财务部就是根据综合部的设置提供资金就可以 查看全部回复
2493
哈哈老师
谁报销就挂谁的账 查看全部回复
3388
450-60+110 查看全部回复
4004
一般情况下,会计处理体现的是权责发生制原则,比如 2021年取得的,如果列支到2022年的费用是不允许的。但有例外,根据会计准则相关规定,如果2022年真的发现2021年未入账的费用,可以作为前期差错处理,如果金额小,可以直接计入2022年当年费用,但如果金额大的话就要调整。 查看全部回复
5474
记账/报税不是老师在这一两句话就能教会你。建议你参加某些会计课程学习。涉及到税,请尽快申报,超期会有滞纳金。根据银行流水,按照会计方法记帐。 查看全部回复
5141
莹老师
是什么pk?是你们销售团队哪一方取胜哪一方的奖励吗 查看全部回复
3791
Summer
一般由劳务派遣公司承担。 查看全部回复
3987
根据采购合同,支付凭证入账,借材料,dai应付账款 查看全部回复
3014
一般情况下,有发票才能税前扣除,没得发票可以入账,但要纳税调增 查看全部回复
3421
具体想问什么呢? 查看全部回复
3007
如果退的保证金,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
3679
那笔暂估费用和这个采购设备的发票是一个业务么?如果是,可以冲销原暂估费用的凭证,按照这笔发票入账 查看全部回复
3903
xinyue
发票抬头是你们公司名称的才可以。 查看全部回复
3661
赔偿是员工吗?员工 借:管理费用 其他应收款(责任人或者保险公司) dai:银行存款 查看全部回复
3676
3946
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
3653
如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
3413
软件发票,维修发票 查看全部回复
4110
车辆保险 借:管理费用/销售费用等 应交税费-应我增值税-进项税额 dai:银行存款 车船税 借:税金及附加 dai:应交税费-车船税 缴纳时 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
4086
李伟老师
你好 查看全部回复
5109
不是,固定资产在达到预定可使用状态时,可以暂估入账,次月开始计提折旧,等到金额确定后对固定资产账面价值调整,后期正常计提折旧即可 查看全部回复
3688
您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4155
本公司这部分退费之前做了费用的话冲费用,没有做费用的,收到了做营业外收入 查看全部回复
3448
您问的太笼统了,涉及面广,我们平台有针对事业单位的实操课程,建议您去听听,您可以咨询客服领取 查看全部回复
4669
公积金支付凭证 查看全部回复
4320
需要 查看全部回复
3480
可以抵扣进项税额 查看全部回复
3884
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8702
不需要 查看全部回复
3961
补分录 借:其他应收款 dai:现金 收到退回的 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3303
打折部分开具红字发票,根据红字发票入账,如果已结转成本,打折部分对应的成本应红冲。收到190万 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2681
风险大 查看全部回复
3103
是小规模纳税人? 查看全部回复
3272
没有发票的,所得税不能扣除,要调增 查看全部回复
3351
依据我国相关税法的规定,双方当事人签订租赁合同的时候,双方都要交纳印花税的。乙方的税费不转移到甲方。 查看全部回复
4079
金额不大的可以入今年的,金额太大的就不行了 查看全部回复
4627
借管理费用等 dai应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
4455
20+0.3+0.1+4+2 查看全部回复
4168
Amy老师
跨了年的不建议入账了。但是确实有特殊原因现在才拿到票,金额不大的话,可以入账。 查看全部回复
4149
需要入账 查看全部回复
4348
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
5544
若鱼老师
年收入就取科目余额表里主营业务收入和其他业务收入本期发生额的合计数。资产表根据科目余额表各项资产数据填写即可 查看全部回复
3928
本月为啥不直接作废,下月红冲冲销当期收入 查看全部回复
3616
无形资产最低是按照10年摊销的。 查看全部回复
4448
不是的,可以为公司办事的其他车辆。 查看全部回复
8096
应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
3434
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5387
咨询对方是否已经作废了? 查看全部回复
3769
增值税和关税计入大豆的成本里 查看全部回复
4367
一般可以呢,建议你咨询T3软件专业工作人员哦 查看全部回复
4821
在软件本身里面帮助里面有操作流程的 查看全部回复
4013
周老师
这个是可以入账的,从发票看应该是财政收款的 查看全部回复
3240
实际发生费用的应入账,出具资产负债表、利润表,并按期申报增值税、附加税费、企业所得税、个人所得税,这些是必须要申报的,没有的可以零申报,其他税种根据你们自己的情况看是否需要申报,主要是税务局跟你们核定的税种。 查看全部回复
4226
不可以 查看全部回复
3009
可以入账,但是未取得发票,所得税汇算清缴时需要将这笔费用纳税调整。 查看全部回复
4396
Afei老师
员工交来的餐费发票是因为公司业务接待而发生的吗? 查看全部回复
3772
可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
3985
可以计入间接费用 查看全部回复
4557
(1)应收账款账面价值6700,计税基础7600,产生可抵扣暂时性差异,应确认递延所得税资产225. 查看全部回复
3639
之前具体做的什么分录 查看全部回复
3767
张瑞峰
可以入账,但要把计提的利息跟50万本金还给法人 查看全部回复
3948
这个根据企业管理要求来入账,比如:企业内部规定超过2000元需要入固定资产的,就入固定资产,然后按年折旧摊销;低于2000元的,根据使用情况入成本、费用科目。 查看全部回复
10118
合同成本-工程施工-其他间接费用 查看全部回复
2770
入账可以不能税前扣除 查看全部回复
2947
andy老师
意思是您那边支付的租金当做对学校的捐赠是吗? 查看全部回复
3982
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