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我们是小公司，去年开业的，公司用的是金蝶软件，增值税一直没做过分录，设置了自动结转，年末了需要提出来做什么分录吗？

原标题：老师，你好，我们是小公司，去年开业的，公司用的是金蝶软件，增值税一直没做过分录，设置了自动结转，年末了需要提出来做什么分录吗？

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2021/12/16 11:43:05

老师，你好，我们是小公司，去年开业的，公司用的是金蝶软件，增值税一直没做过分录，设置了自动结转，年末了需要提出来做什么分录吗？

是小规模纳税人？

一般纳税人

月末可以结转增值税，也可以不结转。 推荐结转做法： 借：应交税费-应交增值税-销项 dai：应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税（需要缴纳的增值税，差额在dai方，留抵在借方） 备注：此做法查账方便，直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。

老师，那年末也一样是吧，可以转也可以不结转，年末结转就是方便查当年的查账

是的

建议结转

好的，谢谢老师

老师我们是进项大于销项，我是不是应该这样做：借 应缴税费-应缴增值税（销项税额） 应缴税费-应缴增值税（转出未缴增值税） dai 应缴税费-应缴增值税（进项税额）

可以

老师，那企业所得税也要在年末结转吗

可以计提

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2021-12-16 11:4324021775

老师，你好，我们是小公司，去年开业的，公司用的是金蝶软件，增值税一直没做过分录，设置了自动结转，年末了需要提出来做什么分录吗？
会计宝

2021-12-16 11:0524021775

会计宝
会计宝
会计宝

高老师2021-12-16 11:48

是小规模纳税人？
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2021-12-16 11:5024021775

一般纳税人
会计宝
会计宝

高老师2021-12-16 11:52

月末可以结转增值税，也可以不结转。 推荐结转做法： 借：应交税费-应交增值税-销项 dai：应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税（需要缴纳的增值税，差额在dai方，留抵在借方） 备注：此做法查账方便，直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。

2021-12-16 11:5624021775

老师，那年末也一样是吧，可以转也可以不结转，年末结转就是方便查当年的查账
会计宝
会计宝

高老师2021-12-16 11:57

是的
会计宝

高老师2021-12-16 11:57

建议结转

2021-12-16 11:5824021775

好的，谢谢老师
会计宝

2021-12-16 12:2524021775

老师我们是进项大于销项，我是不是应该这样做：借 应缴税费-应缴增值税（销项税额） 应缴税费-应缴增值税（转出未缴增值税） dai 应缴税费-应缴增值税（进项税额）
会计宝
会计宝

高老师2021-12-16 12:36

可以

2021-12-16 14:0424021775

老师，那企业所得税也要在年末结转吗
会计宝
会计宝

高老师2021-12-16 14:11

可以计提
高老师

高老师2021-12-16 14:12

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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