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哈哈老师
不行 查看全部回复
4308
电子发票也是可以入账的 查看全部回复
4366
直接记入到费用就行 查看全部回复
7936
高老师
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7128
大宁老师
一般不用,都结转到未分配利润中或本年利润中了 查看全部回复
4075
venus老师
这个也是你们支付工资,是你们的成本 查看全部回复
3383
王苗苗老师
如果只是变更了名字,其他不变,那么接着原来的做。如果是把原来的车间里面的东西买了,那么按照购进相关资产记账 查看全部回复
4396
看见们公司主营业务是啥了,房屋租赁就是主营业务收入 查看全部回复
4868
你好,看公司成立时在税局备案选择 查看全部回复
3887
夏老师
固定资产 查看全部回复
4017
不能用了 查看全部回复
3944
甜甜老师
您好,现在金三大数据监控很厉害,建议还是据实按实际收取的5元服务费收入申报纳税,如老板想少申报收入少纳税建议和老板说清楚税局查到可能影响企业纳税信用,罚款,补交税款及滞纳金等风险,和老板说清楚来规避自身风险 查看全部回复
4708
将自产,委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人,增值税是要视同销售的,可以不收回发票,在税款所属期申报增值税。 查看全部回复
3672
这个不需要拿回来 查看全部回复
3792
记入销售费用——推广费 查看全部回复
2765
这个是经营租赁的吗? 查看全部回复
4348
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3809
你好,可以入账 查看全部回复
3522
进行报废审批前,将原材料转入“待处理财产损溢”科目: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 其中,原材料因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质而报废的,应在报废审批前做进项税额的转出,具体分录为: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
6142
李钢老师
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
5268
你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
4611
暂估入账的情况是你的货来了,而发票还没到可以暂估 查看全部回复
3741
(1)购入为工程准备的物资时会计分录为: 借:工程物资 dai:银行存款 (2)领用工程物资时会计分录为: 借:在建工程 dai:工程物资 (3)工程完工后,固定资产达到预定可使用状态时,会计分录为: 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3469
你好,借:原材料/库存商品等 dai:应付帐款等。具体业务能说下吗 查看全部回复
3802
如果是一般纳税人购买固定资产,暂时未取得发票,以后可以取得。 购入时: 借:固定资产 dai:其他应付款 取得发票并付款时: 借:其他应付款 应交税费—应交增值税(进项税) dai:银行存款 取得时对方不开发票,以后也不能取得的情况: 借:固定资产 dai:银行存款等 这种情况下每月计提折旧计入成本费用,如果到汇算清缴还未取得,那企业所得税清算汇缴时要增。 查看全部回复
3743
记账联,复印盖章,可以当发票用 查看全部回复
3985
金额小一次计,大分摊 查看全部回复
3425
作废重开 查看全部回复
5159
你好,总金额,价税合计入账 查看全部回复
3982
你好,可以暂估入账,收到发票后红冲暂估,按发票内容金额入账 查看全部回复
4177
税务师晓雨
按照库存现金盘库处理 借:待处理财产损溢 dai:库存现金 借:其他应收款 管理费用(无法查明原因) dai:待处理财产损溢 查看全部回复
4832
Alice老师
您好,除了python和vba,还可以了解一下SQL,POWER BI等,其实不管什么工具,真正能精通一个也能很好地提高财务工作效率了 查看全部回复
7465
看租赁协议怎么约定,你公司自己承担的,是可以的 查看全部回复
3539
andy老师
收入没有开票,直接记收入就好了,申报的时候做未开票收入 查看全部回复
3471
只要是真实业务,有没有发票都要记账。先支付房租的,借:预付账款 dai:银行存款 每个月摊销,借:管理费用等 dai:预付账款 ,如果以后都没有发票,年终汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3087
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3536
直接补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
3744
你好,应收账款 查看全部回复
3301
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
3431
财务做账需要先选择会计准则。如果是企业,规模小的可以选择小企业会计准则 查看全部回复
3794
dai方计入到银行存款或者现金 查看全部回复
4278
不能从0建账。具体看你们公司的要求,有的是要求补以前的所有账 有的是通过盘点确认所有数据的期初数,然后建账 查看全部回复
3368
收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
3066
收到的时候借:银行存款 dai:其他应收款 ,支付相关费用的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4401
小黑
多退少补,直接补差价就行,退回来好麻烦的 查看全部回复
3306
一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
3853
李伟老师
如果是欠的工程款,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
3400
如果金额不大的话,直接记到管理费用就可以 查看全部回复
3826
签订劳动合同,可以走工资薪金 查看全部回复
3748
一次性税前扣除,你认为的方法是错的。一次性税前扣除是通过填写申报表实现的,账上还是正常计入固定资产,正常折旧 查看全部回复
3234
如果是没有社保,全部由公司承担的,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
3125
用途是什么呢? 查看全部回复
3364
废料应该冲减你们的生产成本,结转到:原材料-废料 dai:生产成本 查看全部回复
4544
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3312
陈米老师
员工借款,借记其他应收款,dai记银行存款, 员工报销,借记销售费用/管理费用/成本相关科目,dai记其他应收款 查看全部回复
4435
1个账套,分项目进行辅助核算,财务软件都有这个功能 查看全部回复
3610
可以一起入账 查看全部回复
3903
建议按营业流水记账 查看全部回复
5544
如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
5918
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
先通过在建工程归集,借:在建工程 dai:应付账款 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
建议是用谁的账号进行审核的就用谁的账号取消审核,如果还不行的话咨询软件专业客服人员 查看全部回复
3237
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3472
设备是哪个公司用的,发票就开给哪个公司,然后计入固定资产 查看全部回复
4443
购置税应该是记到固定资产原值的,现在有几种处理建议:1、正规:调整固定资产原值,调整折旧,更正以前年度报表,这个比较复杂。2、如果想图省事,金额大的可以记到长期待摊费用,按照汽车的折旧年限去摊销。金额小的直接记到费用 查看全部回复
7792
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4363
如果这些没有开到租赁发票里面,记到营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
4381
潇洒老师
用用友u8可以有辅助核算,分开核算,公司刚成立,期初没有数,一切业务从新开始 查看全部回复
3900
一般财务不建议这样做 查看全部回复
3016
可以通过拍照、录音,签字等方式留下证据 查看全部回复
2931
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3869
白条入账可以,但是不能在税前扣除的。 查看全部回复
4169
这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
3540
如果自有厂房改造:满足下面条件的,应该资本化处理(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上; (二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。 查看全部回复
6364
柜子保证金先付一万,审核通过,返五千,实际上保证金是五千嘛,那这个五千最后还会不会给客户? 查看全部回复
2960
居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本规定。 汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法: (一)统一计算,是指总机构统一计算包括汇总纳税企业所属各个不具有法人资格分支机构在内的全部应纳税所得额、应纳税额。 (二)分级管理,是指总机构、分支机构所在地的主管税务机关都有对当地机构进行企业所得税管理的责任,总机构和分支机构应分别接受机构所在地主管税务机关的管理。 (三)就地预缴,是指总机构、分支机构应按本办法的规定,分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 (四)汇总清算,是指在年度终了后,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,多退少补。 (五)财政调库,是指财政部定期将缴入中央国库的汇总纳税企业所得税待分配收入,按照核定的系数调整至地方国库。 查看全部回复
4171
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3494
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3621
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6287
如果是一般纳税人且进项符合抵扣条件的话,可以先入账到待认证进项税额,待日后领取税控盘再认证 如果是小规模纳税人,那就直接入账 查看全部回复
对外开的发票,需要当月入账,收到的发票,可以不当月入账 查看全部回复
4565
您好,经营现金流量代表了企业经营活动的全部成果,是“企业生产的现金”,因此又称为实体经营现金流量,简称实体现金流量。所以经营现金流量=实体现金流量,经营现金流量即实体现金流量,是从现金流量的来源进行分析的,融资现金流量=金融现金流量(即债务现金流量+股权现金流量)是从现金流量的去向分析的,现金流量的来源和去向共同构成了管理用现金流量表的动态平衡关系,所以,两者是相等的,因此经营现金流量=实体现金流量=融资现金流量=金融现金流量。 查看全部回复
6505
也可以是分包公司开具的劳务发票入账 查看全部回复
3630
缴税的单子?还是开出去发票,发票丢了,只有完税证明了? 查看全部回复
3086
下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
更正申报 查看全部回复
4602
根据实际的业务计入相关费用或者资产。对于查账征收的企业,没有发票的话,不得税前扣除 查看全部回复
4109
Afei老师
固定资产的确认和计量(也就是记账)发票确实是一个有效的原始凭证,但并不是说没有发票就不能做账。如果有其他能有效证明固定资产的原始凭证也是可以入账的。但是没有取得发票的固定资产入账,后续的折旧不能在所得税前扣除等,建议让对方开具发票,现二手车销售按照简易0.5%征收 查看全部回复
4193
记账公司报税的国税密码,个税密码,工商密码,税控盘,发票 做到那个月账,所有记账凭证和总账明细账,所有申报表, 查看全部回复
5278
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
4672
您好,可以的,建议签订借款协议,明确双方权利与义务,这样更规范,也避免纠纷 查看全部回复
3971
归老师
这种一般都是差额发票,正常入账就可以。跟入账有什么关系么? 查看全部回复
4788
同学,食堂购买的小额零星500元以内(无法办取税务登记的个人)是可以用收款收据作为入账依据 查看全部回复
5014
直接记到管理费用就好了 查看全部回复
3578
目前这个是普遍存在的现象,处理方法有几点:1、和主管税局说明情况,如果是真实业务,部分地区税局是允许税前扣的。2、开发商给你们开具水电费发票。3、如果是和开发商共用的水电可以开分割单,需要和主管税局确认是否可以税前扣。4、直接按照发票入账,不是你们的抬头,税局如果不允许税前扣除,那就做纳税调整。很多会计直接入账,税局不说就暂时不管,你自己看情况 查看全部回复
3956
不用 查看全部回复
4172
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5987
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3789
业务招待费。可以入账。但不能税前列支。 查看全部回复
4013
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