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税务师晓雨
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
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个税(工资薪金)计算公式如下:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
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免税发票不做销项 查看全部回复
3285
venus老师
你好,需要填写大于零的资产总额。 查看全部回复
3330
高老师
你好,公司借法人股东款不需要缴税,借:现金/银行存款 dai:其他应付款,将来公司运营好了有钱了再还给法人股东 查看全部回复
3853
工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
5443
上面有 查看全部回复
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如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
4523
悠悠老师
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
4535
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
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借:销售费用 dai:钱 查看全部回复
3150
如果是多缴的税,借:银行存款 dai:所得税费用 负数 税金及附加 负数 查看全部回复
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1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3095
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
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你好,如果申报了未缴税,缴纳税款就好,会有滞纳金。如果没有申报,在同一税款所属年度内,若漏申报月份后面的月份存在已申报,则不可以通过扣缴端办理个人所得税综合所得申报表补申报,需前往办税大厅办理;若漏申报月份后面的月份也未申报,则可通过扣缴端从最早的漏申报月份开始进行逐月补申报。 查看全部回复
3509
大宁老师
可以进电子税务局~欠缴税款查看下是什么时候的税款 查看全部回复
4104
不可以 查看全部回复
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只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
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同学,代开发票去税务大厅带着身份证和合同可以代开 查看全部回复
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你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
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如果你们约定水电费是员工承担的,那么按照未扣水电费之前的收入填 查看全部回复
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不缴增值税就不缴附加税,也就无需计提附加税 查看全部回复
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你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
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开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
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一般如果个体工商户有员工是要核定个人所得税~工资薪金所得的,但具体还是看税务局给你核定的税种里有没有个人所得税~工资薪金所得等 查看全部回复
4055
哈哈老师
还有银行回单才行 查看全部回复
3947
是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
3224
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
3032
小规模还是一般纳税人? 你们有没有免税业务? 你们是什么行业? 开的都是都是税率的发票? 开的专票还是普票? 有没有红冲发票? 有没有未开票收入? 查看全部回复
3521
不需要 查看全部回复
3361
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
夏老师
交增值税 查看全部回复
4027
李伟老师
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
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你是考证还是学习理论?还是工作中要申报? 查看全部回复
14095
王苗苗老师
个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
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同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
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往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
3963
Annina老师
预缴企业所得税按照(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率(符合小型微利企业按照优惠后的算)-预缴的企业所得税 如果有固定资产一次性税前扣除或其他情形的,需要单独考虑 查看全部回复
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1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
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给什么都可以 查看全部回复
4005
陈米老师
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4257
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4604
如果你们是单独支付的,记到营业外支出 查看全部回复
3637
同学,不开票收去个股东借款是两笔不一样的业务 查看全部回复
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如果是先公司垫付,那就是其他应收款,如果是先代收,然后再支付,那就是其他应付款 查看全部回复
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借银行存款 dai财务费用——利息收入 查看全部回复
3143
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3845
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3187
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5225
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6118
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4221
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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退的企业所得税在dai方的 查看全部回复
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2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2935
那你先填0.01试试 查看全部回复
4056
不适用 查看全部回复
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如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
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一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项,增值税负数增长,可能是成本增加、进项增加,也可能是购进了存货或者资产导致进项增加,也可能是售价降低导致销项减少等,根据实际情况填写就好了 查看全部回复
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例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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你好,查帐征收的个人经营所得应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
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可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
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同学你的问题是什么 查看全部回复
3688
你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
4674
可以以自由职业者身份交纳,补齐 查看全部回复
3502
公司有代扣代缴义务。 查看全部回复
6226
同学,公帐和私帐分开,看看两个帐的链接是什么,其他应付款等 查看全部回复
3375
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
5098
工资薪金,社保费用,工会经费等 查看全部回复
3451
看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
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特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
6892
这个不算的 查看全部回复
3888
你不是申报过了吗 查看全部回复
3596
提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
3648
企业 查看全部回复
4237
李钢老师
先确定产生余额的原因,为什么要用“其他应收款”? 查看全部回复
15508
增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
4739
同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4574
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4142
你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
7751
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5462
可以让他人代办。写委托书。代办需要的资料,如金额大,要合同。其它的资料柜台取。 查看全部回复
5847
你理解有偏差。原材料入库。进项可不认证先。可以实现你想交增值税的愿望。 查看全部回复
3379
计提时 借:利润分配—应付现金股利 dai:应付股利 向投资者实际支付现金股利时: 借:应付股利 dai:银行存款 应交税费~应交个人所得税 代缴时 借:应交税费~个人所得税 dai:银行存款 结转未分配利润 借:利润分配~未分配利润 dai:利润分配~应付现金股利 查看全部回复
4768
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
4638
你好,建议结转 查看全部回复
3839
季度申报时免税 查看全部回复
5890
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5490
Afei老师
可以的,作用员工借款备用金转在员工卡上,借:其他应收款-员工借款,dai:银行存款 查看全部回复
4185
同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
3801
同学你好,残保金人数按全年12个月的平均人数算;人员工资按实际工资表算。 查看全部回复
5428
这个没有问题呀 查看全部回复
3478
同学这个是可以的。发票只是税务的说法,做账是按照企业会计准则规定的 查看全部回复
3304
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4207
借应收帐款 dai营业收入 应交税费一增值税 借营业税金及附加 dai应交税费一印花税 应交税费一城建税 借应交税费一印花税 应交税费一城建税 dai银行存款 借银行存款 dai应收帐款 查看全部回复
4198
做往来款这些,不稽查没事,如果税务稽查,有可能让做收入,补税,交滞纳金和罚款的 查看全部回复
4218
是的, 前提是符合小微企业才行 查看全部回复
4552
要先开具票面限额一万的发票,开完九张,税局根据公司使用情况核定,不会领购给你面额十万元版的发票 查看全部回复
7909
一般做法是复印件加盖开票方财务章或公章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”,但各个税局执行标准会有差异,具体请询问你们当地税局! 查看全部回复
3590
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