老师好 23年有一个单位的费用票 共计486801元。是普票。现在税局查到说不符合企业所得税扣除标准 需在当月调增 在报表中显示,我该如何通过以前年度损益调整来入账? 以下为当时入账分录 另:我们这个公司本年度一直是亏损状态 截止本月已亏损八九十万,是不是就算当月调整后也是不需要再交企业所得税的?)#其他行业#
浏览:1878
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
公司里面坏掉的固定资产,我们要做固定资产清理是吗?那有一些可能价值很低了。一样做了把固定资产转到固定资产清理是吗?那正常的不是有折旧折了多少,然后固定资产扣除折旧再转到固定资产清理,看是赚了还是赔了。还是怎么说?我忘记了那个分录,我记得我先前学过。#工业制造#
浏览:1937
电商行业 平台会抽取服务费老师您好 想咨询一下这样情况下所涉及的分录该怎么做 电商行业 平台会抽取服务费 我们给平台开票,开票金额包含了服务费金额 ;平台支付给我们的是扣除了服务费后的金额,并将服务费开发票给我们#出纳#
浏览:2530
公司有一个员工给发错了工资,首先实际出纳先交个税,92.57这是三个人的个税,其中一个人个税8.59然后出纳发现这个员工工资发了5892.2其实是发错了工资,其中有一天请假333.33钱没扣出。随后当天出纳要员工转进来333.33,这部分属于要扣除的工资。随后发现,这个员工因为减少这333.33不用交8.59的个税了,因为自己失误原因,出纳决定吧这个8.59赔给员工,转入给公司,以公司名义退还这8.59的个税。我想问下这个分录要怎么写#出纳#
浏览:1884
单位刚运营网上采购商城,供应商入驻我们采购平台,消费者通过我们平台采购商品,消费者给我们打款,然后我们扣除服务费之后再打款给供应商,采购协议也是他们之间签订的,现供应商不给消费者开发票,说资金流不一致,供应商只给我们采购平台开发票,我们再给消费者开发票,现在收到发票和开具发票怎么做分录?#出纳#
浏览:3179
老师,我们是(A+B公司)之前A公司租厂房时付了房东6W的押金,租赁期间A公换成B公司,(但是B公司房租未付清)现在退租了,房东用押金直接扣除了B公司的房租+水电费的差额(并且走的私帐),请问这分录怎么写#其他行业#
浏览:2108
老师,你好,我刚接触会计这一行业,现在遇到一个问题,就是23年年末扣除了银行账户手续费,开户行手续费等,我忘记做这笔账了,但是我23年的账已经结了,并且已经上报,更改不了了,我在24年应该怎么做这比账的分录,还有我23年结账之前未发现银行自动扣除这笔手续费了,导致我的23年年底账面余额大于银行账户余额了,我应该怎么办???#出纳#
浏览:1944