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Icy 何
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4247
橘子
料体是原材料吗? 查看全部回复
3489
Annina老师
可以 查看全部回复
3054
哈哈老师
看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
4245
大宁老师
看下按如下步骤操作是否可行 1.依次选择业务工作~财务核算~凭证列表 查看全部回复
11756
清岚
一般情况下支付时 是借 其他应付款 dai银行存款 收到发票时 借管理费用-水电费 dai其他应付款(不考虑进项税) 查看全部回复
3873
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3887
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
莹老师
《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过15万元的,免征增值税。 查看全部回复
4073
一般情况下是分开的,工资一般是本月月末计提,下月发放。但是也不是必须分开凭证记账,您可以根据您公司实际情况录入凭证 查看全部回复
8455
操守为重
开办费 查看全部回复
4008
还是31号,便于对账。 查看全部回复
3855
高老师
参考这个处理 查看全部回复
3565
安叔老师
材料费用,可以从入库单,人工费用可以从工资明细,费用类可以从水电等其他物料的单据获得,一般生产部门提供 查看全部回复
4028
11月份做一笔 借其他应付款 dai应付账款 查看全部回复
3362
Summer
可以的。一般需要打印出来,附在记账凭证后面的。 查看全部回复
4894
冯冯
如果你是一般纳税人,你首先要看你们取得的租金发票是不是增值税专用发票,如果是增值税专用发票,用不含税金额计算摊销,2月在承租期内的时间按天计算,如果你是小规模纳税人或者是一般纳税人取得的普通发票,那么不能抵扣,需要用含税额计算摊销额。 查看全部回复
4356
梦梦老师
计算填列就可以 您是火车票吗 查看全部回复
4907
做一笔和原来一样的分录,把数字写成负数就可以了(电脑软件一般把负数显示成红色的数字) 查看全部回复
3627
这是账务处理,您可以参考下 查看全部回复
4408
可以,做几次凭证你内部决定就行 查看全部回复
3819
如果最后金额是正确的就没必要修改,下次做账的时候直接做在借方负数就行 查看全部回复
4520
金额不大不需要分摊了 查看全部回复
3266
付款时 借:长期待摊费用 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3389
您是个人吗? 查看全部回复
3559
需要做账的 查看全部回复
3537
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4308
更正凭证 查看全部回复
3628
您这边退保的话,可以考虑把发票复印,然后把发票复印件附在凭证后面,然后把发票原件给对方 查看全部回复
4491
你们自己公司做账 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
4108
收到钱的时候 借银行存款 dai应收账款 退回去的时候dai应收账款(负数) dai银行存款 查看全部回复
3013
根据付款的截图入账就行 查看全部回复
3546
比如说付一年租金, 付款的时候借:预付账款 dai银行存款 以后按月摊销房租的时候 借管理费用 dai预付账款 查看全部回复
3476
记入制造费用 查看全部回复
10034
您可以在新做的凭证摘要里写清楚更正哪月几号凭证,方便后期查证,新的凭证后面可以不附单据 查看全部回复
3258
你好,稍等下哈 查看全部回复
4616
Alice老师
您好,一般纳税人收到水费,电费,租金这些费用的专票都是可以做进项抵扣的 查看全部回复
5003
(13000+14000+2400)/(120*20%*20%-2)=10500 查看全部回复
4358
支付的时候借预付账款 dai银行存款 按期摊销 借管理费用-房租 dai预付账款 查看全部回复
4346
venus老师
需要勾选数量金额式 查看全部回复
3277
1、可以在上期直接更正,更正后重新结转损益 2、可以在本期把上期的凭证红冲,然后重新做一张正确的分录 查看全部回复
3290
普照
增值税(营改增适用税率):租赁不动产使用权属于现代服务业税率为9%(非6%) 查看全部回复
5224
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3101
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3240
这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
3816
如果是当年的账,可以更正整张凭证,这样方便后期查账;也可以只更正错误科目 查看全部回复
3684
1、先把上月入账开红票的红冲: 借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 2、把本期所开正确的蓝票入账: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 基本要求:一红一篮对冲。 查看全部回复
4273
王苗苗老师
你做账的问题导致的 查看全部回复
4296
你是小规模? 查看全部回复
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本人及配偶在主要工作的城市都没有自有住房而发生住房租金支出的纳税人。 查看全部回复
5108
冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
2845
执行企业会计准dai方计入其他收益科目,执行小企业准则记营业外收入 查看全部回复
4084
如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
4014
如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
2900
同学你们缴款后可以直接打印 查看全部回复
3673
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
4144
借:其他应收款 dai:现金/银行存款 以付款凭证做为原始凭证 查看全部回复
3315
对,一般都是当月做账的 查看全部回复
4740
你好 可以入在今天 查看全部回复
3084
为了便于解答,我截图给你。 查看全部回复
3349
你好,分摊到6个月算 查看全部回复
3325
你好,确定一下是哪一笔多转了 查看全部回复
3337
你好,冲红原分录做一笔正确的 查看全部回复
3664
专票还是普票呢? 查看全部回复
3397
你好,如果实际业务是融资租赁,发票这样开没问题。看你的实际业务 查看全部回复
3917
同学直接作废这张凭证,然后反结帐到10月份去做这个凭证 查看全部回复
3858
andy老师
如果你们收的水电要开票的,也记到其他业务收入 查看全部回复
6026
多计提了,次月少计提3.19就好了 查看全部回复
3939
你好,如果你是一般纳税人,对方付过款的分录是对的。如果对方没付款借方是应收账款 查看全部回复
3820
建议变更合同 查看全部回复
4217
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
4228
一般纳税人转租其2016年4月30日前租入的不动产,可以选择适用简易计税方法缴纳增值税。之后的按照一般计税9% 查看全部回复
3053
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5395
您说的第什么税? 查看全部回复
3416
是不动产租金吗? 查看全部回复
3294
一般全部印章不能都交由一人保管 查看全部回复
13586
悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
4374
不知道你的账是怎么做的,我说个思路你自己领悟一下:例如你的固定资产是300,你直接记到费用300,现在需要别人分摊,那你红冲150就好了,然后在另外一家公司账上加上150 查看全部回复
4342
别勾选打印第一层就好了 查看全部回复
5880
可把内容相同的报销单据合计做凭证。凭证日期写做凭证当天的时间。 查看全部回复
4270
联系贴在原始凭证后面 查看全部回复
3986
最好摊销记入各月费用 查看全部回复
2617
报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
4117
这个不需要拿回来 查看全部回复
3756
这个税费不能税前扣除的,你们公司可以把这个钱给对方 查看全部回复
3453
您好,报税直接点进申报就行,印花税这样的小税种需要信息采集 查看全部回复
3199
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
4899
看你房子的实际用途 查看全部回复
4476
对,作废凭证的就不会存在了 查看全部回复
4364
没有收到钱,确认收入了,那就会产生应收账款等,欠款收回来了,就冲减这个科目就好 查看全部回复
3220
可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
3365
费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3728
您说的转账是什么情况 查看全部回复
你好,普票还是专票? 查看全部回复
4272
借,管理费用(销售费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
3876
一般按顺序编制的 查看全部回复
2987
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3291
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3250
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3527
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