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Annina老师
借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
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小黑
你前面科目记账了吗 查看全部回复
3983
dai其他应付款 查看全部回复
4626
王苗苗老师
如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
4427
哈哈老师
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4539
借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5413
转字 查看全部回复
5153
高老师
你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5022
通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
8005
只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
6752
高荣老师
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
5304
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5706
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5567
对的 查看全部回复
5240
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5113
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7145
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5630
归老师
这个主要针对的没有达到起征点的个人 月销售2万以下的个人开具的收据 查看全部回复
5538
你原来10的凭证分录怎么做的? 查看全部回复
5520
李力
1.购进粽子时: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 2.决定以购进粽子发放给职工作为福利: 借:管理费用、生产成本、制造费用、销售费用等 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 3.实际发放粽子时: 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
5353
没问题,这个可以做到一张凭证上 查看全部回复
5910
都可以 查看全部回复
6551
这个需要看你平时增值税怎么结转了,不同方式不同处理 查看全部回复
4379
最好分开签租赁合同 查看全部回复
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你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
5760
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4576
跨年的漏记账可以补记账 查看全部回复
5525
按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
5082
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16826
借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
5586
您好,都行 查看全部回复
6402
税务师晓雨
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
7083
放收入作为附件 查看全部回复
5913
你好,正常的话,上交材料会留备案的,包括总帐和明细帐,还有与之相关的其他资料 查看全部回复
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打印缴费凭证在银行就可以打印 查看全部回复
4041
首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
4923
账号正在注销中
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。适用比例税率,税率为百分之二十。 查看全部回复
7074
可以 查看全部回复
5751
6714
4185
卖废品,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5580
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
4716
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7668
Christina
用友软件? 查看全部回复
9720
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6030
这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
4383
折后 查看全部回复
4455
这个看你们内部管理制度了,一般会计出纳部门经理签字 查看全部回复
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多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
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总账 明细账 打印出来保存,认证结果清单,每个月都财务报表 纳税申报表也需要打印保存 查看全部回复
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您好,盗取的话,算是违法哦 查看全部回复
6363
悠悠老师
同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
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可以找软件客服看看 查看全部回复
您好,不一定。 查看全部回复
6048
汇款行 查看全部回复
4410
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
8433
如果没人审核可以不用审核的 查看全部回复
5337
而已老师
是的 查看全部回复
5859
七七
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6507
您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
5472
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5634
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4896
您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
11889
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
5463
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
5202
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5184
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4212
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
租花的目的是什么呢? 查看全部回复
5544
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4950
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4653
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5535
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
4527
12042
借银行存款,dai财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
5508
你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
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可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
5310
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6399
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
9756
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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没事的,这个没什么影响,只要是凭证没错就行。 查看全部回复
9729
借其他应收款一某人,dai银行或现金 查看全部回复
6759
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
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不用 查看全部回复
21978
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
9675
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
6903
要 查看全部回复
9279
您好,您是啥意思? 查看全部回复
5814
可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
8622
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8838
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7704
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8190
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12978
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