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Annina老师
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
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Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
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李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8217
哈哈老师
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
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这个一般如果公司比较大,会分的比较详细,比如差旅费报销单 ,办公室费用的费用报销单 借款单等 查看全部回复
5940
王老师
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
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高老师
是普票还是专用发票? 查看全部回复
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就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
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可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
9000
您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
归老师
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
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承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
业务招待 查看全部回复
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您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
10476
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
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对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
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可以在高铁站领票的机器上打印报销凭证。 查看全部回复
8001
andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9657
您好 查看全部回复
9783
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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您好,金额大概多少 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
11322
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
7839
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
6048
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
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吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
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乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8613
罚单是可以作为原始凭证入账的,但是不能所得税前扣除。 查看全部回复
9981
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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款付了吗? 查看全部回复
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肯定得一致,审批表上的出差人员就是实际的出差人员,差旅费报销单上也肯定得是这个人。 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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运费是单独的发票么? 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
7038
史磊
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7281
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
6480
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
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moira
你好 查看全部回复
8793
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
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可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
7290
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7344
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6336
是,公司购买设备等固定资产要有设备管理部门或者使用部门出具验收单,财务人员建立固定资产台帐。 查看全部回复
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您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7083
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
11376
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8352
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33993
你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
8577
税务师晓雨
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
7461
问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
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和这个老板之间有没有业务发生呢 查看全部回复
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先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6696
您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
14922
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7191
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
7065
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7263
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6300
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7020
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
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您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
亲,装修支出可以计入长期待摊费用,进行1年以上的摊销。或者是直接计入费用的。 查看全部回复
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亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6354
没有发票 查看全部回复
7794
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
7146
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