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Annina老师
借应付账款 dai银行存款一美元户 查看全部回复
1475
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1740
杨老师
一般是5万,如果频繁超过5万的话,人民银行可能就会预警了 查看全部回复
2688
patience
首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1697
税务师晓雨
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
1686
是收到现金返利么 查看全部回复
1570
wam
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
1372
tammy老师
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1508
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
1113
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1927
有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
1812
王苗苗老师
跟老板说,以你的名义向公司借款,后期是需要承担相关法律责任的 查看全部回复
1208
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1975
出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1867
具体业务是什么 查看全部回复
1788
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1979
商品收到了么 查看全部回复
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客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1549
可以 查看全部回复
2349
借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
1479
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
1414
安叔老师
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
1961
哈哈老师
这个挂到这个客户名下的 查看全部回复
1109
小黑
可以转法人 查看全部回复
2186
借 库存现金 dai 银行存款 查看全部回复
1908
你好同学,是可以的。只要业务真实,就可以 查看全部回复
1469
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1858
按照权责发生制原则,只要本期确认了收入,就需要核算,月底时损益类科目都需要结转到本年利润科目,期末余额为0。应收账款挂账,后期如果确实收不回来了做坏账处理 查看全部回复
1681
公司提供货物,如果已经把货物的控制权转移出去了,需要确认收入。 查看全部回复
1086
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1560
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2036
是的 查看全部回复
1360
需要 查看全部回复
1062
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
法人为什么会收到这些款项 查看全部回复
1821
易老师
暂估是按收到的货物暂估 查看全部回复
2075
已发出的货,跟合同签订的是一样的吗 查看全部回复
1846
不可以 查看全部回复
2133
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1250
商品收到入库没 查看全部回复
1639
钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
2100
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
可以要求对方退款 查看全部回复
1183
Lucky
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1169
有业务往来的都是个体工商户,对吧,只不过付款方式不同,发票全部开给个体工商户 查看全部回复
1785
李伟老师
有真实业务,能走公账尽量走公账,特殊情况下也可以对私转账 查看全部回复
2035
是你们付吧 查看全部回复
1398
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1573
是的】 查看全部回复
1333
秦枫老师
其实你这个不合理 总分公司之间应该正常按照购销处理开票 如果你不按那个来 你就 销售货物 借:应收账款 dai:库存商品 收到款项 借:库存商品 dai:应收账款 收到佣金确认收入 查看全部回复
1402
现在是材料已经带了,还没验收入库,已经支付了2100,对么 查看全部回复
2097
借应付账款 30000dai银行存款30000 查看全部回复
3065
谭老师
他是给你票你在冲备用金? 查看全部回复
2003
2330
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1661
怎么抵消的 查看全部回复
1578
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1988
andy老师
一般出具一个书面说明,影响不大的 查看全部回复
1931
退的都什么款 查看全部回复
1753
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2160
a从b那里下单,b直接发给a的客户,a付b货款钱不是正常的销售业务么 查看全部回复
1621
不需要 查看全部回复
2079
确认应付账款不再支付的,可以转营业外收入 查看全部回复
2205
就是打公户,你还要给他算6个点的税金是吧? 查看全部回复
2614
借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1946
发票的用途是什么 查看全部回复
1770
借,应收账款88140 dai,主营业务收入78000 dai,应交税费应交增值税销项税10140 查看全部回复
2121
是登记日记账的摘要栏怎么填写么 查看全部回复
1259
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
1863
要的,原材料入库了要计入记账的 查看全部回复
2073
都可以,转账备注不是很要紧,模糊一点写货款也可以的 查看全部回复
3448
1257
10000Ⅹ1.5%÷365×14 查看全部回复
2169
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1808
支付报销货款费 查看全部回复
1910
西贝老师
同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
2936
可以拒绝开票,不纳税有风险 查看全部回复
2025
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
2550
使用的什么会计准则 查看全部回复
2773
提备用金,可以直接公账转给法人作为备用金 查看全部回复
2638
问这样做可以吗?可以哦 查看全部回复
2153
合规的是这个员工还款或者这个员工报销冲借款 公司自己找发票处理账不是合规操作,平台不做建议(能冲平,但是有税务风险) 查看全部回复
2050
上面的账务处理可以的 查看全部回复
1750
投资款,是实收资本么 查看全部回复
2562
要的 查看全部回复
1669
总公司银行对账单上没有付款这一笔么 查看全部回复
2280
你好,是公司账户到银行取现么,是什么银行 查看全部回复
1870
执行小企业会计准则 借:营业外支出 dai:应收账款 查看全部回复
借:银行存款 dai:印绶账款 查看全部回复
2458
你好,根据你的描述 查看全部回复
2705
货款的名义打出去,对方给开发票吗? 查看全部回复
1603
不行,需要先结汇 再付款的 查看全部回复
2042
如果是真实交易的话,没有税务风险 查看全部回复
2501
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3345
这种情况一般不会做划账准备 查看全部回复
2123
是私人微信收款么 查看全部回复
2712
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