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七七
不需要 查看全部回复
7831
哈哈老师
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5876
而已老师
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
高老师
你好 查看全部回复
6467
Annina老师
是的 查看全部回复
5270
? 查看全部回复
14141
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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税务师晓雨
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
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你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5009
李伟老师
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
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六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4590
你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
8815
归老师
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
7083
小黑
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7395
可以 查看全部回复
4930
目前这方面税务局还没开始严管 查看全部回复
5653
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
加盟店独立核算的最好开一个,做到财务合规,公私分明 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5480
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4264
你们是什么行业呢 查看全部回复
6103
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
5606
做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
9217
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6544
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4940
款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
5623
申报了就作为福利费 没申报的话 不走公司账户 可以不入账 查看全部回复
5391
进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
6543
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
11934
借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6327
手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
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借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
6651
账号正在注销中
借:其他应付款 查看全部回复
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你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
5877
本年冲回就可以 查看全部回复
9261
Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
5283
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5526
如果量大可以 查看全部回复
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查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
6282
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
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航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5616
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5625
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3879
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
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你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
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名称开错了不能用了 查看全部回复
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金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
4428
按照发票处理 查看全部回复
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保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4320
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
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差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
5031
可以啊,可以开通基本户收款 查看全部回复
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税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5661
意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
4608
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
7119
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
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以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5553
重新办理一张工资卡 查看全部回复
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替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
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付给对方法人 查看全部回复
6066
有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
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你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
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这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5004
补助是政府补助吗 查看全部回复
5193
郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
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我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
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是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
4896
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
对,附发票就行 查看全部回复
4545
可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
4302
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4122
补申报 查看全部回复
6174
什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
17316
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5724
留下的部分做其他应付款 查看全部回复
3861
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
4491
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
5823
可以正常做账 查看全部回复
6093
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6381
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4680
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4842
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
是外面请的电工? 查看全部回复
5220
开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
4599
这个发票可以用 查看全部回复
您好 查看全部回复
需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4959
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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