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高老师
你好,新股东入股如果实缴资本金需要增加实收资本,如果有溢价计入资本公积 查看全部回复
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你好,建帐套,以前数据需要结转过来吗? 查看全部回复
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李伟老师
建议是谁支出的费用谁报销,避免不必要的麻烦 查看全部回复
5132
Annina老师
都可以 查看全部回复
3757
哈哈老师
没有发票也需要做账,只是没有发票不能税前扣除的。 查看全部回复
4193
一样需要保存纸质版的 查看全部回复
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借管理费用办公用品费,dai银行存款,报销收款写自己就可以,审核除了你以外的其他会计签 查看全部回复
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你自己开的普票肯定是要价税分离做账的。 查看全部回复
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借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
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这个看公司制度规定 查看全部回复
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管理费用一招待费 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
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哪个微信付的?公司的还是个人的? 查看全部回复
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a代收的话,记入到其他应付款里面 查看全部回复
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正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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对,一般来说不管是纸质票还是电子票都是得用完了才能增量 查看全部回复
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其实和普通企业没啥区别,只是做账的时候不用计提企业所得税 查看全部回复
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这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
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你好,当时怎么计提的,再计提10元就可以。会计科目方向一致,金额是少计提的数据 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
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记到销售费用里面 查看全部回复
5071
归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4325
李钢老师
送礼就做到业务招待费里 查看全部回复
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你好,报表可以打印出来单独装订,凭证单独装订,如果量特别少,可以封一起 查看全部回复
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电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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跟纸质版发票一样的 查看全部回复
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财务报表和税务报表 查看全部回复
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财务报表,税务报表 查看全部回复
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看企业情况,一般分开做 查看全部回复
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喊对方开票,你方付款 查看全部回复
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上个月账务、税务不动 查看全部回复
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原来借条需要撤销 查看全部回复
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账上工资还是按月计提的,发放工资的话如果一起发就一起报 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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垫资付的什么? 查看全部回复
4400
冲销其他应收 查看全部回复
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做应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
5434
5800
需要 查看全部回复
4819
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4316
郭艳飞
如果返还,你把零余额账户用款额度冲销,记财政应返还额度,如果不返还,原来下达的时候你怎么记的账,你反方向冲销就行 查看全部回复
10440
如果是招待客户的可以计入 查看全部回复
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你原来收到的时候记零余额账户用款额度了,是吗? 查看全部回复
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你用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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税务师晓雨
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4937
而已老师
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
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可以反结账 查看全部回复
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交税跟做账不是一回事 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
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小黑
不报销以后也不报销吗 查看全部回复
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你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
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个体户有核定征收和查账征收 查看全部回复
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按照购货清单暂估入账 查看全部回复
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跟开票的一样做 查看全部回复
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这种要么进工资,申报个税 查看全部回复
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可以委托付款 查看全部回复
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实际上有这个资产吗? 查看全部回复
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可以调增 查看全部回复
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可以退回去重新开票的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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电子专票全国推广了 查看全部回复
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没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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会计按照权责发生制处理 查看全部回复
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这个看代账公司了,一般正规的就没啥事 查看全部回复
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你好,如果是核定缴税,税局不要求必须建帐。如果需要准确核算收入利润且有能力的情况下,建议建帐 查看全部回复
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可以的,清完税就可以注销 查看全部回复
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账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
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没有要求,规模不一样,区域不一样,利润率都会不一样,影响因素很多的 查看全部回复
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可以税前扣除的 查看全部回复
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意思是找些人来做工资表,增加人工成本,要求没在其他申报过工资,害怕同一个人在几家公司申报工资,后面个税汇算清缴交的税多。但是不建议这这种方式,存在税务风险 查看全部回复
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这类的发票建议别做账 查看全部回复
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你好,报销单上的日期是员工报销日期 查看全部回复
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你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
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收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
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可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
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是的,就是这么做账的 查看全部回复
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你好,4月份的工资5月份发6月份缴个税,现在是7月做6月份的帐缴纳个税应该是4月份的工资表上的个税 查看全部回复
5959
没问题,可以用的 查看全部回复
4966
你好,你是现金付款的,需要在付款单据上盖现金付讫章。会计看到这个章就明白是用现金付款了 查看全部回复
5151
李力
有了,没有审核单据的真实完整性 查看全部回复
4963
你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
4332
与经营相关的可以报销 查看全部回复
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你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
7173
你608是退税 查看全部回复
5406
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5273
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7762
4535
高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
5157
4073
有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
4062
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
5082
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
4194
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
5105
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4651
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4671
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